Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 3.9.2013:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–31.7.2013. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden raportoinnin sekä ennusteen vuoden 2013 talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Osavuosikatsaus II - Toiminnan ja talouden seurantaraportti käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 16.9.2013.

Toimintamenojen ja – tulojen ennustetta laadittaessa on otettu huomioon kunta-alan palkankorotusten keskimääräinen kustannusvaikutus 1.1.2012 voimaan tulleesta sopimuksesta, joka on vuodelle 2013 keskimäärin 1,89 prosenttia. Palkkakustannusten nousu on vastaava jos henkilötyövoimassa ei tapahdu muutoksia.

Palkkaperusteinen KuEL - eläkemaksu on 1.1.2013 alkaen 16,45 %. VaEL-maksu on 19,25 %. Sosiaaliturva- ja lakisääteiset vakuutusmaksut ovat vuoden alusta alkaen yhteensä 6,08 %.

Eläkemenoperusteiset eläkemaksut toteutuvat v. 2013 talousarvion laatimisohjeissa esitettyä suurempina. Toimintayksikkökohtaiset tiedot vuoden 2013 eläkemenoperusteisista maksuista saadaan kesäkuussa, joten korotetut eläkemaksut on ennustetta varten jaettu lauta- ja johtokunnille vuoden 2012 toimintayksikkökohtaisten eläkemenojen suhteessa. Varhaiseläkemenoperusteisten eläkemaksujen ennusteissa käytetään talousarvion 2013 laadinnassa käytettyjä euromääriä.

Nettotalousarvio toteutuu lähes annetun määrärahan mukaisesti. Toimintakatteen ylitys on noin 5 000 euroa. Tulot ja menot alittuvat uimahallin takuukorjauksen takia. Takuukorjaus on alentanut sekä tuloja että menoja. Toiminta talousarviovuoden aikana on ollut suunnitelman mukaista. Aurinkoisen kesäkauden ansiosta kesäuimaloiden kävijämäärät ja tulot nousevat selvästi yli budjetoidun.

Investointimenot ylittyvät noin 31 000 eurolla. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 3.12.2012 § 237, että vuoden 2013 investointimäärärahaa korotetaan vuoden 2012 tilinpäätöksen osoittamalla liikuntalautakunnalta investoinneista säästyneellä summalla. Säästynyt investointimääräraha on ylityksen suuruinen.

Toiminnan seurannan lomake on valmistelutekstin liitteenä.

Liite 1      Osavuosikatsaus 2/2013

Toimialajohtaja Minna Sartes:

   Ehdotus   Liikuntalautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.