Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Tilivelvollinen viranhaltija: | Vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes |
Toiminta-ajatus: | Innostamme turkulaiset liikkumaan. Takaamme monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja rakennamme urheilumyönteistä ilmapiiriä. Liikunta antaa elämyksiä ja hyvinvointia jokaiseen päivään. |
Toimintaympäristön muutostekijät: |
| |
|
| |
Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille: |
| |
|
| |
KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT |
Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet | |||||
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet | |||||
| TA 2013 | Toteutunut | Ennuste |
| |
1 | Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus |
|
|
|
|
| Nuorten 8-9 lk. liikunta-aktiivisuus (kouluterveyskysely) Indikaattori ilmaisee vapaa-ajallaan tavallisesti korkeintaan tunnin viikossa hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa harrastavien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa. | 31 | Toteutetaan 2013 |
|
|
| |||||
| |||||
2 | Työikäisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen |
|
|
|
|
| Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat, %:a 20 – 64 vuotiaista asukkaista. ( ATH) | 48 |
|
|
|
| |||||
| |||||
3 | Ikääntyvien liikunta-aktiivisuuden lisääminen |
|
|
|
|
| Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat %:a 65 – 74 vuotiaista asukkaista (ATH) | 54 |
|
|
|
| |||||
| |||||
| |||||
Liikuntalautakunnan investointimäärärahaa korotetaan vuoden 2012 tilinpäätöksen osoittamalla liikuntalautakunnalta säästyneellä investointimäärärahalla | ||
Toimenpiteet | Esitys investointimäärärahan korotuksesta on tehty Liiklk 21.5.2013 § 71. |
|
| ||
| ||
| ||
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta |
Nettotalousarvio toteutuu annetun määrärahan mukaisesti. Tulot ja menot alittuvat uimahallin takuukorjauksen takia molemmat noin 250.000 €. Toiminta talousarviovuoden aikana on ollut suunnitelman mukaista. Aurinkoisen kesäkauden ansiosta kesäuimaloiden kävijämäärät ja tulot nousevat selvästi yli budjetoidun. Impivaaran uimahallin takuukorjaus on päättynyt ja halli avataan yleisölle syyskuun alussa.
|
KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS |
Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita | ||||||||
| TP | TP | TP | TA | Toteutunut | Ennuste |
| |
1 | Liikuntapalvelujen riittävyys ikäryhmän asukkaiden mielestä, % (ATH-työikäiset) | 86,2 |
|
| 87 |
|
|
|
| ||||||||
| ||||||||
2 | Liikuntapalvelujen riittävyys ikäryhmän asukkaiden mielestä, % (ATH-ikääntyvät) | 84,4 |
|
| 85,5 |
|
|
|
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Työvoima | |||||||
| TP | TP | TP | TA 2013 | Toteutunut | Ennuste |
|
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja | 93,3 | 93,8 | 100,7 | 104 | 102,6 | 103 |
|
| |||||||
| |||||||
Eläkkeellelähtöennuste | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 6 |
|
| |||||||
| |||||||
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) | 2960374 | 3064768 | 3398767 | 3500000 | 2075000 | 3500000 |
|
| |||||||
| |||||||
Sairauspoissaolojen määrä, | 3,69 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | 3,5 |
|
| |||||||
| |||||||
Työtapaturmat, tapaturmapoissaolo % | 0,31 | 0,25 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
|
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa | ||||||
| TP | TA | Toteutunut | Ennuste |
| |
1 | Kasvihuonepäästöjen vähentäminen |
|
|
|
|
|
| Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma |
|
|
|
|
|
| -Lähtötilannekartoitus tehty |
|
|
|
|
|
| -Suunnitelma valmistunut tai päivitetty |
|
|
|
|
|
| -Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty |
| Käynnistetty |
|
|
|
| ||||||
| ||||||
2 | Ekotukihenkilöiden määrä |
|
|
|
|
|
| -Uudet koulutetut ekotukihenkilöt |
| 1 | 0 | 1 |
|
| ||||||
| ||||||
| -Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| ||||||
| ||||||
3 | Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen |
|
|
|
|
|
| Toimenpide -Liikuntasetelit vähävaraisille perheille liikuntaneuvontojen yhteydessä. -Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika –hanke (EVIVA)
|
| Käynnistetään | Käynnistetty | Käynnistetty |
|
| ||||||
| ||||||
| LUUPPI/Vapaa-aika akt. 3, 6 ja 9 lk oppilailla (EVIVA) | ”3-, 6- ja 9-luokkalaisten vapaa-ajan aktiivisuuden (LUUPPI) lähtöarvo on vielä määrittämättä.” | +0,5% |
|
|
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||