Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2011 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että kaupunginvaltuuston vuodelle 2011 sitoviksi hyväksymien tavoitteiden sekä talouden tasapainottamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamisesta tulee raportoida kaksi kertaa. Toteutumisraportit tehdään heinäkuun lopun tilanteen ja talousarviovuoden lopun tilanteen mukaan. Tilikauden 1.1. – 31.12.2011 lopullinen toiminnan ja talouden toteutuma raportoidaan tasekirjaan liitettynä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumistiedot ja taloudellisten tavoitteiden toteutumistiedot on täytetty toimielimelle valmiiksi tehtyyn pohjaan. Vuoden 2011 toteutuman lisäksi raportissa on talousarviokirjan 2011 mukaiset tavoitearvot lisättynä tilinpäätöksen 2010 toteutumistiedoilla, mikäli näiden vuosien tavoitteet ja arviointikriteerit ovat yhteneväiset.

Mikäli mittarin arvo ei ole ollut mitattavissa tai muuten saatavissa eikä sitä ole voitu itse arvioida onko tavoite saavutettu, väri on jätetty kokonaan pois.

Lomakkeen loppuun liikuntajohtaja on arvioinut toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Erityisesti on pyritty selvittää niitä toiminnan tärkeitä kohtia, joista käytetyt mittarit antavat liian kapean kuvan.

Liite 1Toiminnan ja talouden vuosiraportti 1.1.-31.12.2011

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.