LIIKUNTALAUTAKUNTA

 

Tilivelvollinen viranhaltija:

Liikuntajohtaja

Arto Sinkkonen

 

Toiminta-ajatus:

Innostamme turkulaiset liikkumaan. Takaamme monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja rakennamme urheilumyönteistä ilmapiiriä. Liikunta antaa elämyksiä ja hyvinvointia kaupunkilaisen jokaiseen päivään.

 

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

Asukkaiden hyvinvointiohjelma

Tavoite 2011

Toteutunut 31.12.2011

Lasten ja nuorten ohjelma:

1.Nuorten 8-9 lk. liikunta-aktiivisuus (Kouluterveyskysely kahden vuoden välein)

0,25% kasvu edelliseen vuoteen

68 %

 

 

 

Työikäisten ohjelma:

1.Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat %:a 20 – 64 v. asukkaista (ATH)

2.Liikuntapalvelujen riittävyys ikäryhmän asukkaiden mielestä (ATH)



Osuus kasvaa

Riittävänä pitävien määrä kasvaa

 

46,61 %

 

86,21 %

 

 

 

Senioriohjelma

 

1.Kulttuuritarjonta osaksi liikunnan seniorikorttia. Liikunta- ja kulttuurikorttien määrä.

 

2.Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat %:a yli 64 vuotiaista asukkaista (ATH)

 

3.Liikuntapalvelujen riittävyys ikäryhmän asukkaiden mielestä.

 

 

1 200

 

 

Osuus kasvaa

 

Riittävänä pitävien määrä kasvaa

 

 

2171

 

 

53,12 %

 

 

84,44 %

 

 

 

Osaamis-, yrittäjyys ja elinkeino-ohjelma

Tavoite 2011

Toteutunut 31.12.2011

 

 

 

 

 

 

Asunto- ja maankäyttöohjelma

Tavoite 2011

Toteutunut 31.12.2011

 

 

 

 

 

 

Talousohjelma

Tavoite 2011

Toteutunut 31.12.2011

Sopimusohjausmallin jatkokehittäminen

Osallistutaan keskitettyihin kehittämishankkeisiin

 

 

 

 

Asiakaspalveluketjujen uudelleen järjestäminen

Osallistutaan keskitettyihin kehittämishankkeisiin

 

 

 

 

Avustusjärjestelmän kehittäminen

Osallistutaan keskitettyihin kehittämishankkeisiin

 

 

 

 


Henkilöstöohjelma

2008

2009

2010

TA 2011

Toteutunut 31.12.2011

Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman
työllistettyjä ja harjoittelijoita)

103

99

93,3

105

93,8

 

 

 

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)

2971415

 

2975018

2960374

3196949

3076171

 

 

 

Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)

2,9

2,4

3,9

2,3

4,5

 

 

 

Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)

0,06

0,57

0,31

0,5

0,25

 

 

 

Varhemaksut

56 787

15 524

15798

20424

6481

 

 

 

 

Kunta 10 -mittarit

Kyselyt vuosina 2008 ja 2010

Tulokset raportoidaan v. 2009 ja 2011

2009

2011

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)

66,67

81,67

 

 

 

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus

3,18

3,22

 

 

 

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)

42,62

81,36

 

 

 

Työpaikan ilmapiiri

3,43

3,54

 

 

 

 

 

 

 

Tulostavoitteet

Toteumat

TP

Tavoite

Toteutunut

 

2008

2009

2010

2011

31.12.2011

Sisäliikunta- ja ulkoliikuntapalveluja riittävänä pitävien määrä (ATH)

 

 

 

Mittaaminen
aloitetaan

85,9 %

 

 

 

Asiakastyytyväisyys
sisäliikuntatiloihin yhteensä
(asiakaskysely,
asteikko 1-5, LiikuntaVertti)

3,94

4,0

 

4,0

ei mitattu

 

 

 

Tiedottamisen riittävyys
(ATH, asteikko 1) en ole tarvinnut,
2)tiedottaminen ei ole riittävää,
3) tiedottaminen on riittävää)

 

 

 

Mittaaminen aloitetaan

77,4 %

 

 

 

Turkulaisten liikunnan
harrastaminen järjestöissä
(avustustieto)
-lapset ja nuoret 0 -19 vuotta
-aikuiset 20 -

 




lapset
46,5%
aik.
14,0%

lapset

73 %

aik.

24,1 %

 

 

 

Liikuntatoimen seuroille myöntämä välitön ja välillinen tuki, euroa/as.

 

 

 

Mittaaminen aloitetaan

43,95

 

 

 

 

Investoinnit, 5v. keskiarvo
euroa/asukas

9,74

10,77

19,51

20

33,58

 

 

 

 

 

 

Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla

Kaupungin yhteiset tulostavoitteet/toimenpiteet

TP

Tavoite

Toteutunut

Kasvihuonekaasupäästöjen
vähentäminen
vähintään 30 % vähenemä/asukas
v. 1990 tasosta vuoteen 2020
mennessä ja vähintään 20 %
vähenemä kokonaispäästöissä

2010

2011

31.12.2011

Toimenpide:
Laaditaan hallintokuntakohtaiset
kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat

 

Valmistelu

 

 

 

 

Toimenpide:
Ekotukihenkilön nimeäminen hallintokuntaan

 

Nimetty

 

 

 

 

Energiatehokkuuden parantaminen
(9 % parannus v. 2005 tasosta
vuoteen 2016mennessä
(Energiatehokkuussopimus)

TP 2010

Tavoite 2011

Toteutunut 31.12.2011

Toimenpide:
Toteutetaan energiatehokkuus-
suunnitelmassa esitettyjä toimia hallintokunnissa

 

Toteutetaan

 

 

 

 

Kestävän kehityksen kriteerit
huomioidaan kaikissa kaupungin
tarjouspyynnöissä v. 2013
(välitavoite 80 % v. 2011)

TP 2010

Tavoite 2011

Toteutunut 31.12.2011

Toimenpide:
Erillishankinnoissa hallintokunnat
määrittelevät Hankinta- ja logistiikka-
keskukselle annettaviin kilpailutus
toimeksiantoihin ympäristö-
kriteereitä

 

Toteutetaan yhdessä hankinta- ja logistiikka-keskuksen kanssa

 

 

 

 

Hallintokunnan toimialakohtaiset
kestävän kehityksen tulostavoit-
teet/toimenpiteet

TP 2010

Tavoite 2011

Toteutunut 31.12.2011

Kirjataan hallintokunnan toimiala-
kohtaisia kestävän kehityksen toimen-
piteitä tai investointihankkeita, joita
seurataan valtuustotasolla.

 

 

 

 

Kevyen liikenteen väylät,
km/1000 as (LiikuntaVertti)

2,04

2,1

1,96

 

 

 

Työmatkan/ opiskelumatkan jalan tai pyöräillen liikkuvat 20 – 54 vuotiaat (ATH)

 

Mittaaminen aloitetaan

43,70 %

 

 

 

 

 

Kv:

Selvitetään vuoden 2011 aikana Impivaaran uimahallin laajennuksen ja peruskorjaukset aiheuttamat lisäkustannukset ja niiden rahoitus v. 2011 ja taloussuunnitelmavuosina

 

Toimenpiteet: Selvitys on tehty.

 

 

 

Ruiskadun uimahallin siirretään liikuntatoimelta ammattikorkeakoululle 1.1.2012

 

Toimenpiteet: Päätöksen mukainen siirtyminen tapahtuu 1.1.2012

 

 

 

Selvitetään Liikuntalautakunnan siirtymistä nettoyksiköksi

 

Toimenpiteet: Asia ei ole enää ajankohtainen, koska liikuntatoimi on luopunut nettoyksiköittämisestä.

 

 

TALOUS

Toteutumisvertailu 31.12.2011

€

 

Tilinpäätös
2010

Talousarvio
2011

Muutokset

Talousarvio
muutoksin

Tilinpäätös 2011

Poikkeama

Liikuntalautakunta

 

T

2 019 300

2 289 522

 

2 289 519

2 013 862

-275 657

 

 

 

 

M

17 225 105

17 814 122

34 221 

17 848 315

17 498 637

+349 678

 

 

 

 

N

-15 205 805

-15 524 600

- 34 221 

-15 558 797

-15 484 775

+74 021

Investoinnit

 

M

436 500

990 000

 

990 000

683 714

+306 286

 

 

 

 

T

76 851

86 000

 

86 000

0

-86 000

 

 

 

 

N

-359 649

-904 000

 

-904 000

-683 714

+220 286

 

Virastopäällikön arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:

Asukkaiden hyvinvointiohjelmaan merkityt tavoitteet saavutettiin ja samalla otettiin käyttöön yhdessä THL:n kanssa toteutetut hyvinvointimittarit, jotka muodostavat vastedes perustan säännölliselle sekä paikalliselle että kansalliselle hyvinvoinnin seurannalle. Tutkimukseen saatiin ensimmäistä kertaa mukaan myös liikunnan ja kulttuurin kysymykset.

Henkilöstötulokset kohenivat merkittävästi kaikilla osa-alueilla työpaikan ilmapiiristä kehityskeskusteluihin ja oman työpaikan suosittelemiseen (82%).

Liikuntainvestoinnit (5-v seurantajakso) saavuttivat ensi kertaa 2000-luvulla tavoitteen ja myös vertailukaupunkien tason lähinnä merkittävän Impivaaran uimahallin saneerauksen ansiosta.

Liikuntatoimen erinomainen taloudenhoito jatkuu ja liikuntalautakunta pysyi historiallisesti kymmenettä kertaa peräkkäin sille myönnetyn talousarvion raameissa. Osaltaan tähän vaikutti vuosia jatkunut kustannustehokas ja säntillinen henkilöstöpolitiikka.

 

Kommentit toteutumattomiin tavoitteisiin:

 

- Avustusjärjestelmien keskitetty kehittämisjärjestelmä ei ole edennyt kuluvana vuonna odotetusti.
- Pienessä virastossa jo muutaman työntekijän pidempi sairausloma korottaa prosenttia merkittävästi.
- Omiin hankintoihin liittyvien ympäristökriteerien määrittelyä ei ole resurssien rajallisuuden vuoksi ehditty tekemään.
- Kaupunki ei resurssoi riittävästi kevyen liikenteen rakentamiseen.