Tilivelvollinen viranhaltija:

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen

Toiminta-ajatus:

Innostamme turkulaiset liikkumaan. Takaamme monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja rakennamme urheilumyönteistä ilmapiiriä. Liikunta antaa elämyksiä ja hyvinvointia kaupunkilaisen jokaiseen päivään.

Toimintaympäristön muutostekijät:

Impivaaran uimahallin avautuminen alkuvuodesta 2012.

Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:

ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT

Lasten ja nuorten ohjelma

Turusta parempi kasvukaupunki

Turku tukee lasten ja nuorten kasvua ja vanhempien kasvatustehtävää ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä ja riittävillä peruspalveluilla

Lasten ja nuorten mahdollistavat tasaveroiset kasvuedellytykset

Mittari

Mittarin arvo

2009

2010

2013

Nuorten 8–9 lk. liikunta-aktiivisuus (kouluterveyskysely)

v.2009 tietoa ei vielä saatavilla SOTKAnetistä

ei arvoa seurantajaksolta (kouluterveyskysely suoritetaan seuraavan kerran 2011)

0,25 % kasvu ed. vuoteen

Työikäisten ohjelma

Turussa tavaksi terveet elämäntavat 

Työikäisen väestön hyvinvointia edistetään ehkäisevillä palveluilla ja estämällä hyvinvointipuutteiden kasautuminen

Luodaan rakenteet hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi

Mittari

Mittarin arvo

2009

2010

2013

Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien suhteellinen osuus ikäryhmän asukkaista

Perustieto saadaan 2010 syksyllä

46,61 %

Osuus kasvaa

Liikuntapalvelujen riittävyys ikäryhmän asukkaiden mielestä

Perustieto saadaan 2010 syksyllä

86,21 %

Riittävänä pitävien määrä kasvaa

Koettu terveys

Uusi mittari, tavoite asettamatta.

Riittävä tiedon saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista kunnassa

Uusi mittari, tavoite asettamatta.

Riittävä palvelujen saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista

Uusi mittari, tavoite asettamatta.

Senioriohjelma

Elämää ikääntymiseen

Turkulaiset ikäihmiset ovat aktiivisia ja omatoimisia kansalaisia, jotka yhä useammin asuvat kotona turvallisesti ja esteettömästi

Palvelurakennemuutos turvaa turkulaisten ikäihmisten tarpeenmukaiset ja laadukkaat palvelut ja niiden saatavuuden asukkaiden ikääntyessä

Mittari

Mittarin arvo

2009

2010

2013

Kulttuuritarjonta liitetty osaksi liikunnan seniorikorttia.
Liikunta- ja kulttuurikorttien käyttäjien määrä.

1 144

Osaksi liikunnan seniorikorttia on liitetty kulttuuritarjontaa.

Toteutettu.

Käyttäjiä 1 500.

Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat %:a +65 -v. asukkaista (ATH)

Perustieto saadaan 2010 syksyllä

53,12 %

Osuus kasvaa

Liikuntapalvelujen riittävyys ikäryhmän asukkaiden mielestä

Perustieto saadaan 2010 syksyllä

84,44 %

Riittävänä pitävien määrä kasvaa

Koettu terveys

Uusi mittari, tavoite asettamatta.

Riittävä tiedon saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista kunnassa

Uusi mittari, tavoite asettamatta.

Riittävä palvelujen saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista

Uusi mittari, tavoite asettamatta.

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, perusmittareita jne. (ei sitovia)

Tp

Tp

Ta

Taloussuunnitelma

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Seniorikorttilataukset

1200

2500

2750

3000

3250

Seuroissa liikkuvien määrä

laaditaan luotettava mittari

Sisäliikuntatilojen varausaste

76%

80%

80%

81%

82%

83%

84%

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja tavoitteita tullaan määrittelemään kaupunginhallituksen ja lautakunnan väliseen strategiseen palvelusopimukseen (SPS).

Työvoima

2010
(toteuma)

2011
(ennuste)

2012

2013

2014

2015

Työvoiman käyttö (henkilö-
työvuosina, ilman työllistet-
tyjä ja harjoittelijoita)

93,3

92,6

104

103

101

101

Eläkkeellelähtöennuste

3

0

6

6

0

2

Palkkamenojen kehitys
(tiliryhmä 400)

2 960 374

3 015 609

Sairauspoissaolojen määrä
(sairauspoissaolo %)

3,69

3,9

3,5

3,5

3,5

3,5

Työtapaturmat
(tapaturmapoissaolo %)

0,57

0

0

0

0

0

Varhemaksut

15 798

8 389

8 641

0

0

0

Henkilöstön työhyvinvointi

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010,
2012 ja 2014

2010

TA 2011

TS 2012

TS 2013

TS 2014

TS 2015

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)

81,67

x

82

x

83

x

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus

3,22

x

3,3

x

3,4

x

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)

81,36

x

84

x

87

x

Työpaikan ilmapiiri

3,54

x

3,6

x

3,7

x

Kestävä kehitys

Kaupungin yleinen tulostavoite/
Hallintokunnan toimenpide, joka edistää
kaupungin tulostavoitteen saavuttamista

Enn.

TA

Taloussuunnitelmakauden
tavoitearvot

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
vähintään 30 % vähenemä / asukas v. 1990
tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään
20 % vähenemä kokonaispäästöissä

2011

2012

2013

2014

2015

Toimenpide: Kasvihuonepäästö-
vähennyssuunnitelmien toteutuminen
1) Suunnitelma
valmistunut/päivitetty

ei

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

2) Toimenpiteet teemoittain
käynnistetty/toteutunut (kpl)

•Energia

0 / 0

1 / 0

1 / 1

1 / 1

1 / 1

•Liikkuminen

0 / 0

1 /0

1 /1

1 /1

1 / 1

•Materiaalit

0 / 0

0 / 0

0 / 0

1 / 0

1 / 1

•Toimintakulttuuri

0 / 0

0 / 0

1 / 0

1 / 1

1 / 1

Toimenpide: Lisätään ekotukihenkilöiden
määrää
Uudet koulutetut ekotukihenkilöt / ekotuki-
henkilöt yhteensä

1 / 1

1 / 2

1 / 2

1 / 2

1 / 2

Toimenpide: Ehkäistään lasten ja nuorten
syrjäytymistä

Seuratuki maahanmuuttaja lapsille ja nuorille

Käynnistetään

Kouluikäisten seikkailumaa

Käynnistetään

Päiväkoti-ikäisten seuraesittelyt

Käynnistetään

Ta(e) 2012

Ts 2013

Ts 2014

Ts 2015

Käyttötalousosa

Ohjeluku toimintakate

-

15.975.000

Hallintokunnan ehdotus
toimintakate

-

16.207.004

Kv (Kh) (Kj):

toimintakulut

+

4.416

Logistiikan veloitusarvio 2012

Impivaaran jalkapallohallin käynnistämisavustus

+

60.000

Henkilöstömenojen vähennys

-

42.000

TS-vuodet, toimintakatteen vähennys

-

1.250.000

1.330.000