Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen 10.3.2011:

Kuntalain 69 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2010 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että kaupunginvaltuuston vuodelle 2010 sitoviksi hyväksymien tavoitteiden sekä talouden tasapainottamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamisesta tulee raportoida kaksi kertaa. Toteutumisraportit tehdään heinäkuun lopun tilanteen ja talousarviovuoden lopun tilanteen mukaan. Tilikauden 1.1.– 31.12.2010 lopullinen toiminnan ja talouden toteutuma raportoidaan tasekirjaan liitettynä.

Liikuntalautakunnan vuosi 2010 muodostui toiminnallisten tavoitteiden osalta hyväksi. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen suorittama kansallinen selvitys osoitti, että Turun kaupungin liikuntatoimi osoittautui maan parhaaksi terveydenedistämisaktiivisuudessa (indeksi thl.fi/teaviisari 91/100). Valtuuston hyväksymistä tavoitteista saavutettiin suurin osa 6/11.

Kahden mittarin osalta mittaustulosta ei saatu vuodelta 2010. Nuorten 8.-9. luokkalaisten liikunta-aktiivisuutta seurataan seuraavan kerran Kouluterveyskyselyllä 2011. Myöskään asukkaiden tyytyväisyyttä liikuntaympäristöön ei vuonna 2010 mitattu. Mittaus on aikaisemmin suoritettu kaupunkipalvelututkimuksella. 

Kolme tavoitetta jäi saavuttamatta. Asiakastyytyväisyys heikentyi vuonna 2010, koska Impivaaran uimahallin peruskorjauksen takia kaupunkilaisten tyytyväisyys liikuntapalveluihin on laskenut merkittävästi. Liikuntatilojen huonokunto mm. kosteusvauriot ja huonontunut siivous aiheuttivat osaltaan asiakastyytyväisyyden laskua. Tavoitetta kevyenliikenteen kilometrimääristä 1000 asukasta kohden ei saavutettu. Liikuntalautatoimella on vain välillinen mahdollisuus omilla toimillaan vaikuttaa kyseisen tavoitteen toteutumiseen. Kaupunki ei edelleenkään resursoi riittävästi kevyenliikenteen väylien rakentamiseen.

Käyttötalousmenot ylittyivät, koska liikuntapaikkojen siivouskustannukset nousivat budjetoitua suuremmiksi. Ylitys sisäisten siivouskustannusten osalta oli noin 88 000 euroa. Lämpimän kesän vuoksi Samppalinnan ja Kupittaan maauimaloiden aukioloaikoja pidennettiin. Tulot ylittyivät kesäuimaloiden pidennetyn aukioloajan ansiosta. Uimalat keräsivät hyvän kesän ansiosta yli 70 000 euroa budjetoitua enemmän tuloja. Vastaavasti pidennetyt aukioloajat kasvattivat menoja. Ulkoa rahoitettujen hankkeiden osuus tulo- ja menoylityksistä oli noin 70 000 euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien osalta Kupittaan lämmitettävän keinonurmen uusiminen ylitti niukasti budjetoidun määrärahan.

Liite 1Liikuntalautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1.1.- 31.12.2010

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä raportin tietoonsa saatetuksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.