LIIKUNTALAUTAKUNTA
Tilivelvollinen viranhaltija: |
Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen |
STRATEGINEN KEHYS
Toiminta-ajatus: |
Innostamme turkulaiset liikkumaan. Takaamme monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja rakennamme urheilumyönteistä ilmapiiriä. Liikunta antaa elämyksiä ja hyvinvointia kaupunkilaisen jokaiseen päivään. |
Visio: |
Turkulaiset liikkuvat ilosta ja nauttivat hyvästä olosta – Turku on hyvinvointiliikunnan ja seurayhteistyön kansainvälinen edelläkävijä. |
TAVOITTEET
Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle: | |
|
Lapset ja nuoret |
|
·Terveellisen elämäntavan omaksuminen ·Osallistaminen sekä itseohjautuvan ja omaehtoisen liikunnan lisääminen ·Liikuntapudokkaiden (drop out) vähentäminen ·Urheiluseuratoiminnan tukeminen ja merkityksen vahvistaminen |
|
Työikäiset |
|
·Perhe-elämän ja liikunnan yhdistäminen ·Työantajan roolin korostaminen liikuntaan kannustajana ·Ohjataan työelämästä syrjäytyneitä liikunnalliseen elämäntapaan |
|
Seniorit |
|
·Senioriväestön liikunta-aktiivisuuden lisääminen ·Fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ·Liikuntapaikkojen esteettömyys |
|
Liikuntaympäristö |
|
·Senioreiden ja erityisryhmien kuntosaliolosuhteiden parantaminen ·Koulujen pihat lähiliikuntapaikoiksi ·Palloiluhallin rakentaminen ·Kaupunkiin lisää kevyen liikenteen väyliä ·Liikuntapaikkojen energiatehokas ylläpito ja rakentaminen |
|
Viestintä |
|
·Kohderyhmäviestintä ·Vuorovaikutteiset verkkopalvelut ·Lisäresursseja markkinointiin ja viestintään |
Arviointikriteerit ja tavoitetasot
|
Toteutumat |
Tavoite |
Toteutunut |
||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2010 |
|
|
Terveytensä kannalta |
|
|
|
|
Mittaaminen aloitetaan |
57,85 % |
|
| |||||||
| |||||||
Terveytensä kannalta |
|
|
|
|
Mittaaminen aloitetaan |
32,05 % |
|
| |||||||
| |||||||
Terveytensä kannalta |
|
|
|
|
Mittaaminen aloitetaan |
10,1 % |
|
| |||||||
| |||||||
Nuoret 8 -9 lk. liikunta-aktiivisuus |
|
|
|
|
Mittaaminen aloitetaan |
|
|
| |||||||
| |||||||
Asukkaiden tyytyväisyys |
77,7 % |
75,35% |
83,0 % |
80% |
80% |
|
|
| |||||||
| |||||||
Asiakastyytyväisyys |
3,94 |
3,94 |
3,94 |
|
4,0 |
3,44
|
|
| |||||||
| |||||||
Asukastyytyväisyys tiedottamiseen (ATH, asteikko 1) en ole tarvinnut, 2) tiedottaminen ei ole riittävää, 3) tiedottaminen on riittävää, LiikuntaVertti) |
|
|
|
|
|
77,35 % |
|
| |||||||
| |||||||
Turkulaisten liikunnan |
|
|
|
lapset 68,5% aik. 17,9% |
lapset |
Lapset 75,2 % Aik. 22,4 % |
|
| |||||||
| |||||||
Liikuntatoimen seuroille myöntämä välitön ja välillinen tuki, euroa/as.**) |
|
|
|
|
Mittaaminen aloitetaan |
48,09€/asukas
|
|
| |||||||
| |||||||
Investoinnit, 5v. keskiarvo |
|
|
|
10,80 |
|
19,51 |
|
| |||||||
| |||||||
Kevyen liikenteen väylät, |
2,04 |
2,04 |
2,04 |
1,90 |
2,12 |
1,95 |
|
| |||||||
| |||||||
*) Lasketaan vuodessa kunnan liikuntatoimen järjestämään liikuntatoimintaan osallistuneiden henkilöiden määrä jaettuna kunnan asukasmäärällä. Sisältää kaiken säännöllisen toiminnan, ei sisällä henkilöstölii-kuntaa, tapahtumia ja tempauksia. (LiikuntaVertti) | |||||||
**) Mittariin lasketaan mukaan seuroille annettu välillinen tuki maksuttomien tai subventoitujen liikunta-paikkojen käytöstä (tilojen vuokrakustannusten mukaan). Muuta välillistä tukea kuten henkilöstökuluja, välinevuokria yms. ei lasketa mittariin mukaan.
Tuki lasketaan liikuntapaikoista liikuntapaikkakohtaisesti seuraavasti: (Toimintakulut 2 + sisäiset vuokrat (toimitilakustannukset + pääomakustannukset ja poistot - valtionapu) + vyörytykset - toiminta-tuotot)/käytössä olevilla tunneilla x seurojen käyttämillä tunneilla. Lukuun lisätään seurojen saamat avustukset ja muut palvelut nettokokonaiskulujen mukaisesti (myös vyörytykset). ( LiikuntaVertti) | |||||||
***) Investointien keskiarvo viimeisen viiden vuoden osalta. Sisältää kaikki kunnan liikuntapaikkarakentamisen suunnittelun, rakentamisen ja perusparantamisen investoinnit maan- ja talonrakentamisen osalta. Isojen kaupunkien ( LiikuntaVertti) | |||||||
Kv (Kh) (Kj): |
Kunnossapitohenkilöstö siirretään tuottajaliikelaitoksiin vuoden 2010 aikana. |
TALOUS | ||||||||
Toteutumisvertailu 31.12.2010 | ||||||||
€ |
|
Tilinpäätös |
Talousarvio |
Muutokset |
Talousarvio |
Tilinpäätös |
Poikkeama |
|
Liikuntalautakunta | ||||||||
1 52 |
T |
2.115.600 |
1.746.900 |
- |
1.745.900 |
2.019.300 |
+272.400 |
|
| ||||||||
|
M |
17.269.398 |
16.993.849 |
37.345 |
17.031.194 |
17.225.105 |
-193.911 |
|
| ||||||||
|
N |
-15.153.798 |
-15.246.949 |
|
-15.284.294 |
-15.205.805 |
+78.488 |
|
Investoinnit | ||||||||
2 52 |
M |
205.490 |
430.000 |
|
430.000 |
436.500 |
-6.500 |
|
| ||||||||
|
T |
63.220 |
66.000 |
|
66.000 |
76.851 |
+10.851 |
|
| ||||||||
|
N |
-142.270 |
-364.000 |
|
-364.000 |
-359.649 |
+4.351 |
|
Virastopäällikön arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ja päätöslauselmien toteutumisesta:
|