1217-2010 (016)

Vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste (Kj)

Tiivistelmä:

Toteutumisennusteen mukaan kaupungin velkaantuminen kasvaa 30 milj. eurolla. Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 1,6 milj. euroa, mikä on 6,6 milj. euroa budjetoitua parempi. Verotulot toteutuvat yhteensä 37,7 milj. euroa budjetoitua suurempana. Verotulot kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna 2 %. Kunnan tuloveron kasvuun vaikuttaa veroprosentin korotus, valtiovarainministeriön päätös nostaa kuntaryhmän jako-osuutta sekä taloussuhdanteen kääntyminen. Valtionosuudet ylittyvät 4,2 milj. eu-roa. Nettotoimintamenot ylittyvät 7,9 milj. euroa. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna nettotoiminta-menot ylittyvät 20 milj. euroa. Satunnaiset tuotot tulevat alittumaan 18,9 milj. eurolla, kun asuntojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynti on siirretty talousarvioon 2011. Lisäksi ennusteeseen sisäl-tyy tytäryhtiöosakkeista kirjattava 12,9 milj. euron arvonalennus. Verorahoituksen ylitys kattaa edellä mainitut negatiiviset budjettipoikkeamat.

Kv § 235

Liitteet:

Kv § 235
Liite 1:Asian esittely ja päätösehdotus