| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta | 215 | 15.04.2009 | 14 | |
11325-2008 (041)
Kiinteistöliikelaitosjohtokunnan ja Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2009 lisätalousarvio ja taloussuunnitelma 2009 - 2011
Tiivistelmä: -
Kilajk § 215
Hallintopalvelut/talous Marjut Lapinniemi 6.4.2009:
Kaupunginvaltuusto on käsitellyt 30.3.2009 § 97 kaupunginhallituksen ehdotuksen vuoden 2009 lisätalousarvioksi ja vuosien 2009 – 2011 taloussuunnitelmaksi.
Kiinteistöliikelaitoksen sitova tavoite-euromäärä on nyt 32.430.082 €, kun se oli 32.010.082 € (liikeylijäämä + poistot). Tuotoista on vähennetty palvelumaksusta 1.784.000 € ja lisätty maankäyttösopimustuloihin 99.000 €. Kuluista on vähennetty yhteensä 2.105.000 €. Vähennykset ovat kohdistuneet aineisiin ja tarvikkeisiin, palvelujen ostoihin, palkkoihin ja henkilösivukuluihin sekä koneiden ja laitteiden vuokriin.
Kaupunginvaltuuston päätöksessä on huomioitu myös lisätalousarvion aiheuttama muutos taloussuunnitelmavuosille 2010 ja 2011. Kiinteistöliikelaitoksen taloussuunnitelmavuosien tavoite-euromääriä (liikeylijäämä + poistot) on muutettu seuraavasti:
TS 2010 (1.000 €) 30.792, TS 2010 muutoksin 31.291
TS 2011 (1.000 €) 30.562, TS 2011 muutoksin 31.526
Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelma on muutettu alla olevan taulukon mukaiseksi.
| TA 2009 | Muutos |
Uusi määräraha |
||
| 27520 Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen | Me | 5 555 000 | -1 360 000 | 4 195 000 |
| TS 2010 (1000 €) | Muutos (1000 €) |
Uusi määräraha (1000 €) |
||
| Me | 9 690 | +1 230 | 10 920 | |
| TS 2011 (1000 €) | Muutos (1000 €) |
Uusi määräraha (1000 €) |
||
| Me | 10 830 | +230 | 11 060 | |
| TA 2009 | Muutos |
Uusi määräraha |
||
| 27530 Korvausinvestoinnit | Me | 6 400 000 | -400 000 | 6 000 000 |
| TS 2010 (1000 €) | Muutos (1000 €) |
Uusi määräraha (1000 €) |
||
| Me | 7 850 | 0 | 7 850 | |
| TS 2011 (1000 €) | Muutos (1000 €) |
Uusi määräraha (1000 €) |
||
| Me | 7 850 | 0 | 7 850 | |
| TA 2009 | Muutos |
Uusi määräraha |
||
| 27540 Uusinvestoinnit | Me | 13 738 000 | +1 760 000 | 15 498 000 |
| TS 2010 (1000 €) | Muutos (1000 €) |
Uusi määräraha (1000 €) |
||
| Me | 9 650 | 0 | 9 650 | |
| TS 2011 (1000 €) | Muutos (1000 €) |
Uusi määräraha (1000 €) |
||
| Me | 10 170 | 0 | 10 170 |
Liite 1Talousarvio ja –suunnitelma 2009 – 2011
Liite 2Tuloslaskelmaennuste 2009, taloussuunnitelma tuloslaskelmaennusteena vuosille 2010 ja 2011
Liite 3Rahoituslaskelmaennuste 2009, taloussuunnitelma rahoituslaskelmaennusteena 2010 ja 2011
Liite 4Investointiohjelma 2009, taloussuunnitelma investointien 275 osalta 2010 ja 2011
Toimitusjohtaja Jouko Turto:
EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Kiinteistöliikelaitoksen lisätalousarvion vuodelle 2009 sekä muutokset taloussuunnitelmavuosiin 2010 ja 2011.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Liitteet:
Kilajk § 215
Liite 1:Talousarvio ja -suunnitelma 2009 - 2011
Liite 2:Tuloslaskelmaennuste 2009, taloussuunnitelma tuloslaskelmaennusteena vuosille 2010 ja 2011
Liite 3:Rahoituslaskelmaennuste 2009, taloussuunnitelma rahoituslaskelmaennusteena 2010 ja 2011
Liite 4:Investointiohjelma 2009, taloussuunnitelma investointien 275 osalta 2010 ja 2011