Palvelualuejohtaja Sari Ahonen, vs. johtava sosiaalityöntekijä Anita Lehtonen ja vammaispalvelujohtaja Kaisa Kiiski:

Kårkullan kuntayhtymä on kuntayhtymän perussopimuksen 15 §:n mukaan antanut jäsenkunnille tilaisuuden lausua näkemyksensä seuraavan kalenterivuoden talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Kårkullan kuntayhtymän hallitus pyytää jäsenkunnilta lausuntoa kuntayhtymän vuosien 2020 − 2022 taloussuunnitelmaehdotuksesta 6.9.2019 mennessä.

Liite 1Lausuntopyyntö kuntayhtymän vuosien 2020−2022 taloussuunnitelmasta

Liite 2Talousarvio

Turku hankkii Kårkullan kuntayhtymästä erityishuollon palveluja ruotsinkielisille kehitysvammaisille turkulaisille. Turun osuus kuntayhtymän erityishuollon käyttöpäivien määrästä ja kustannuksista on alle 3 %. Taloussuunnitelma perustuu kuntien sosiaalipalvelujen edustajien Kårkullan kanssa tekemään tulevan vuoden palvelutarpeiden arvioon. Jäsenkuntien lausunnot otetaan huomioon lopullisessa talousarviossa, jonka valtuusto vahvistaa lokakuun 2019 puolessa välissä.

Kuntayhtymän hallitus on 23.5.2019 päättänyt, että vuoden 2020 kunnilta perittävät korvaukset pysyvät ennallaan vuoden 2019 vuoden tasolla.  

Lausuntopyynnön liitteenä olevasta taulukosta näkyvät suoritteet, hinnat ja kuntien kokonaismenot vuositasolla ja toimintakohtaisesti siten, että hinnat ovat samat kuin vuonna 2019. Asiantuntija- ja kehittämiskeskuksessa on tehty kustannusneutraaleja korjauksia palvelujen sisältöjen ja hinnoittelun osalta. Näin ollen kuntayhtymän on selviydyttävä välttämättömistä kustannusnousuista kuten esimerkiksi yleisistä hinnankorotuksista, poistojen lisäyksistä, korkokustannuksista ja IT-panostuksista toimintaansa tehostamalla. Taloussuunnitelmassa on joidenkin kuntien osalta volyymi kasvanut uusien asiakkaiden ja yksiköiden muodossa, mikä aiheuttaa nousua kuntien maksuosuuksiin verrattuna vuoteen 2019. Jotkut kunnat ovat lisäksi hankkineet erityispalveluita kuntayhtymältä, mikä kuntakohtaisessa jaossa on esitetty ja sisällytetty vuoden 2020 maksuosuuteen. Lopullisessa talousarviossa voi vielä esiintyä kustannusneutraaleja korotuksia koko kuntayhtymän osalta ja tiettyjen kunnallisten hintojen laskuja.

Turun osalta asiakasmäärä on pysynyt melko samanlaisena viime vuosien aikana eikä ensi vuodellekaan ole odotettavissa huomattavaa kasvua. Asumispalveluissa on 25 ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa neljä turkulaista. Muutaman asiakkaan kohdalla on jouduttu siirtymään kevyemmästä vahvemmin tuettuun palveluun. Työ- ja päivätoimintaan osallistuu 21 turkulaista. Myös neuvolatoimintaa käyttäneiden turkulaisten määrä on pysynyt samana, noin 20 asiakasta vuodessa.

Taulukko: Turkulaisten asiakkaiden toteutuneet käyttöpäivät vuonna 2018 sekä arviot vuosille 2019 ja 2020.

Investointimenojen osalta kuntayhtymä rahoittaa suunnittelukauden investointinsa omilla lainoilla ja avustuksilla, ei peruspääoman korotuksilla.

Eri alueiden palveluyksiköissä on patoutuneita perusparannus- ja laajennustarpeita. Useimmiten on kyse korvaavista paikoista eikä täysin uusista paikoista. Uudet hankkeet aiheuttavat lisäksi kustannuspainetta kuntien maksuosuuksiin lisääntyneiden poistojen ja pääomakustannusten vuoksi, mutta kuntayhtymä arvioi selviytyvänsä tästä noin 0,4 miljoonan euron suuruisesta kustannuspaineesta vuodelle 2020 tehostamalla toimintaansa.

Turun vastaus:

Taloustilanne asettaa Turun kaupungille edelleen erityisiä vaatimuksia palvelujärjestelmän kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi. Tilanne edellyttää paitsi Turulta myös kuntayhtymältä erittäin tiukkaa talousseurantaa sekä tuottavuuden tehostamista. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kustannustaso ei saa nousta vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna ja että kustannusten tulee noudattaa Turun kaupungin talousarvioraamia suunnitelmakaudella.

Turkulaisten asiakkaiden palveluntarve arvioidaan yhdessä Turun vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän tai palvelunohjaajan kanssa. Asiakaskohtaisista erityishuolto-ohjelmien sisällöstä ja niiden muutoksista tulee sopia etukäteen vammaispalveluiden kanssa, samoin muutoksista suoritteiden määrässä tai hinnassa. Turun kaupungin vammaispalveluissa on kehitysvammaisten palveluita varten oma moniammatillinen tiimi, mutta ruotsinkieliset asiakkaat ovat halutessaan voineet käyttää Kårkullan erityisosaamista vaativia palveluja. Ruotsinkielisten henkilöiden mahdollisuus saada kehitysvammahuoltoon liittyvät palvelut äidinkielellään on tärkeää myös mahdollisesti muuttuvassa sote-organisaatiossa.

Esitämme, että sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa edellä mainitun lausunnon kaupunginhallitukselle Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelman sisällöksi vuosille 2020–2022.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa edellä mainitun lausunnon kaupunginhallitukselle Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelman sisällöksi vuosille 2020–2022.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali 1Lausuntopyyntö kuntayhtymän vuosien 2020−2022 taloussuunnitelmasta

Oheismateriaali 2Talousarvio

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää antaa edellä olevan lausunnon Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta 2020–2022.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.