Kårkullan kuntayhtymän jäsenkuntien kunnan-/kaupunginhallituksille
Asia: Lausuntopyyntö kuntayhtymän vuosien 2020−2022 taloussuunnitelmasta
Kårkullan kuntayhtymän perussopimuksen 15 §:n mukaan kuntayhtymän jäsenkunnille on annettava tilaisuus lausua näkemyksensä seuraavan kalenterivuoden talousarviosta ja ta-
loussuunnitelmasta.
Kårkullan kuntayhtymän hallitus pyytää jäsenkunnilta lausuntoa kuntayhtymän vuosien
2020−2022 taloussuunnitelmaehdotuksesta. Suunnitelma perustuu palvelupyyntöön, jonka jäsenkuntien sosiaalialan edustajat ovat tehneet asukkailleen vuodelle 2020. Kuntayhtymän palvelutarjonnasta vuodelle 2020 voi lukea kuntayhtymän kotisivuilla www.karkulla.fi. Vuoden 2020 suunnitelmassa on huomioitu tiedossa olevat uudet toiminnot ja mahdolliset suunniteltujen hankkeiden viivästykset.
Hallitus päätti 23.5.2019 että kunnalliset hinnat vuodelle 2020 pysyvät ennallaan vuoden 2019 tasolla.
Jäsenkuntien lausunnot otetaan huomioon lopullisessa talousarviossa, jonka valtuusto vahvistaa 14.10.2019.
Taloussuunnitelmalomake
Oheisesta taulukosta näkyvät suoritteet, hinnat ja kuntien kokonaismenot vuositasolla ja
toimintakohtaisesti siten, että hinnat ovat samat kuin vuonna 2019. Asiantuntija- ja kehittämiskeskuksessa on tehty kustannusneutraaleja korjauksia palvelujen sisältöjen ja hinnoittelun osalta. Näin ollen kuntayhtymän on selviydyttävä välttämättömistä kustannusnousuista kuten esimerkiksi yleisistä hinnankorotuksista, poistojen lisäyksistä, korkokustannuksista ja IT-panostuksista toimintaansa tehostamalla. Taloussuunnitelmassa on joidenkin kuntien osalta volyymi kasvanut uusien asiakkaiden ja yksiköiden muodossa, mikä aiheuttaa nousua kuntien maksuosuuksiin verrattuna vuoteen 2019. Jotkut
kunnat ovat lisäksi hankkineet erityispalveluita kuntayhtymältä, mikä kuntakohtaisessa
jaossa on esitetty ja sisällytetty vuoden 2020 maksuosuuteen. Lopullisessa talousarviossa voi vielä esiintyä kustannusneutraaleja korotuksia koko kuntayhtymän osalta ja tiettyjen kunnallisten hintojen laskuja.
Investointimenot
Kuntayhtymä rahoittaa suunnittelukauden investointinsa omilla lainoilla ja avustuksilla, ei peruspääoman korotuksilla.
Uudet asumisyksiköt ovat usein muiden rakennuttajien kuin kuntayhtymän toteuttamia,
esim. kuntien kiinteistöyhtiöt tai paikalliset kehitysvammajärjestöt, jotka vuokraavat joko suoraan tai kuntayhtymän kautta huoneistoja/asuntoja asiakkaille. Näissä tapauksissa, samoin kuin jos kuntayhtymä itse on rakennuttajana, edellytetään useimmiten, että Valtion asuntorahasto ARA osallistuu rahoitukseen, sillä rakennuskustannukset ovat korkeita. Kuntayhtymän investointitalousarvio tulee todennäköisesti olemaan noin 10 miljoonaa euroa vuonna 2020.
Eri alueiden palveluyksiköissä on patoutuneita perusparannus- ja laajennustarpeita. Useimmiten on kyse korvaavista paikoista eikä täysin uusista paikoista. Uudet hankkeet aiheuttavat lisäksi kustannuspainetta kuntien maksuosuuksiin lisääntyneiden poistojen ja pääomakustannusten vuoksi, mutta kuntayhtymä arvioi selviytyvänsä tästä noin 0,4 miljoonan euron suuruisesta kustannuspaineesta vuodelle 2020 tehostamalla toimintaansa.
Lausuntojen jättäminen
Kårkullan kuntayhtymän hallitus pyytää kunnan/kaupungin lausuntoa oheisesta vuosien
2019−2021 taloussuunnitelmasta viimeistään perjantaina 6. syyskuuta 2019.
Lausunto lähetetään sähköisesti osoitteeseen carola.isaksson@karkulla.fi tai postitse osoitteeseen Kårkullan kuntayhtymä, Hallitus, Kårkullantie 142, 21610 Kirjala.
Lisätietoja antavat aluepäälliköt;
Itä-Uusimaa: Annina Alexandersson, puh. 024 7431 402
Keski-Uusimaa: Ingela Lindholm, puh. 024 7431 305
Länsi-Uusimaa: Trude Jansson-Wenberg, puh. 024 7431 403
Turunmaa: Hilve Sandblom, puh. 024 7431 224
Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa: Kita Westerlund puh. 024 7431 600
Pohjois-Pohjanmaa: Ann-Catrine Vuolle, puh. 024 7431 608
etunimi.sukunimi@karkulla.fi
KÅRKULLAN KUNTAYHTYMÄ
29.5.2019
Sofia Ulfstedt Martin Nordman
Kuntayhtymän johtaja Talousjohtaja
Liitteet: - kuntien taloussuunnitelma
- tiivistelmä kuntayhtymän taloussuunnitelmasta
Tiedoksi:
- kunnan/kaupungin sosiaalijohtaja
- kuntien yhteistoimintaelimet; K5, SOITE
- Kårkullan kuntayhtymävaltuuston jäsenet
- toimintapäällikkö
- aluepäälliköt
- huoltotoimistot