Kulttuuriasiainkeskuksen hallintopäällikkö Mikael Höysti:

Kulttuuritoimen talousarvio on toteutunut talousarvioon nähden -721.411 euroa budjetoitua huonommin.

Talouden toteuman seuranta on perinteisesti ollut talousarviovuosikohtainen, mutta on kuitenkin mielekästä katsoa talouden kehitystä viimeisten kolmen vuoden ajalta, koska kaupunginvaltuusto päätti 29.3.2010 § 63 mm., että museokeskuksen, kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin taloussuunnitteluun ja talouden tasapainottamiseen hyväksytään periaatepäätöksenä kolmen vuoden taloussuunnittelumalli. Valtuusto päätti edelleen, että talousarvion positiivinen nettopoikkeama siirretään määrärahankorotuksena kulttuurilaitokselle tilinpäätöstä seuraavana vuonna ja että talousarvion negatiivinen nettopoikkeama katetaan seuraavan talousarviovuoden toimintakatteen muutoksella tai viimeistään taloussuunnittelukauden aikana kulttuurilautakunnan esityksen mukaisesti.

Kulttuurilautakunnan tulee, valtuuston päätöksen mukaisesti, tehdä kaupunginvaltuustolle erilliset esitykset tilinpäätöksen jälkeen talousarvion positiivisen nettopoikkeaman siirtämisestä kulttuurilaitokselle tai negatiivisen nettopoikkeaman kattamisesta taloussuunnittelujaksolla.

Toteutuman johdosta oheisessa taulukossa on verrattu poikkeamia talousarvioon vuosina 2008 – 2010.

Kulttuurilautakunnan talouden toteuma oli 2,38 % asetettua tavoitetta heikompi. Kirjasto ja orkesteri tekivät budjetoitua paremman tuloksen, muut heikomman. Kanslian ylitys muodostui kertaluotoisista eristä, kuten lomapalkkavelan muutoksesta (n. -74.000 euroa) sekä irtisanomisesta johtuvista korvauksista (n. -52.000 euroa).

Nettoyksiköiden talousarvion netto on valtuustoon sitova ja toteutuivat niiden osalta seuraavasti:

Kaupunginteatteri              -727.065 euroa

Kaupunginorkesteri            6.376 euroa

Museokeskus                    -114.086 euroa

Museokeskuksen ja kaupunginteatterin osalta kulttuurilautakunta tekee erilliset esitykset negatiivisen nettopoikkeaman kattamiseksi taloussuunnittelujaksolla.

Kaupunginorkesterin 6.376 euron budjetoitua parempi tulos esitetään siirrettäväksi määrärahankorotuksena orkesterin vuoden 2011 talousarvioon.

Oheisissa liitteissä kulttuuritoimen laitosten talousarvion tulojen, menojen ja neton toteutuminen lukuina ja prosentteina.

Liite 1                                 Kulttuurilautakunnan talousarvion nettototeutuminen 31.12.2010

Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

Kaupunginteatterin ja museokeskuksen osalta on ryhdytty toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi. Erillisen käsittelyn perusteella kulttuurilautakunta tekee esitykset suunnitelmista negatiivisen nettopoikkeaman kattamiseksi taloussuunnittelujaksolla.

Ehdotus       Kulttuurilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi ja päättää samalla edelleen esittää kaupunginvaltuustolle

että, vuoden 2010 tilinpäätöstietojen perusteella kaupunginorkesterin 6.376 euron budjetoitua parempi tulos siirrettäväksi määrärahankorotuksena orkesterin vuoden 2011 talousarvioon.