KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.12.2010

Koko kulttuuritoimi

TAM=Talousarviomuutos

MKS= Määrärahojen keskeinen siirto

SS=säästön siirto

KÄYTTÖTALOUS 156

Talousarvio

MKS

TAM

Määräraha

Toteutunut

Tot. %

Toteutunut

Tot. %

Budjetoi-

Toteutunut

Tot. %

(1.000 € )

2010

SS

yht.

31.12.2009

31.12.2010

mattomat

31.12.2010

ylitys/alitus

netto

MENOT

Kulttuuriasiainkeskuksen
kanslia

4 812

36

4 848

4 352

101

6 057

125

1 231

4 826

100

22

-98

Kaupunginteatteri

6 266

6 266

6 806

105

7 029

112

7 029

112

-762

-727

Kaupunginorkesteri ja
Konserttitalo

5 273

5 273

5 327

99

5 285

100

5 285

100

-12

6

Kirjastotoimi

10 527

76

18

10 620

10 660

101

10 832

102

373

10 460

98

161

211

Museokeskus

8 503

95

83

8 681

8 269

96

8 861

102

8 861

102

-181

-114

Yhteensä

35 381

207

101

35 689

35 414

100

38 065

107

1 603

36 461

102

-773

-721

TULOT

Kulttuuriasiainkeskuksen
kanslia

356

356

300

145

1 467

413

1 231

236

66

-120

Kaupunginteatteri

1 589

1 589

1 692

100

1 624

102

1 624

102

35

Kaupunginorkesteri ja
Konserttitalo

795

795

661

87

814

102

814

102

19

Kirjastotoimi

500

500

747

153

923

185

373

551

110

51

Museokeskus

2 109

30

2 139

1 927

89

2 206

103

2 206

105

66

Yhteensä

5 349

30

5 379

5 328

101

7 034

131

1 603

5 431

102

51

POIKKEAMA menojen ylitys ja tulojen alitus -

POIKKEAMA menojen alitus ja tulojen ylitys +

menojen alitus

-773

tulojen alitus

51

netto

-721

ylitys-/alitus +