| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kaupunginhallitus | 649 | 07.12.2009 | 17 Kj | |
13011-2009 (041, 042, 035)
Kaupunginvaltuuston 30.11.2009 päättämän vuoden 2010 talousarvion ja vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelman täytäntöönpano hallintokunnissa
Tiivistelmä: -
Kh § 649
Talousarviopäällikkö Heikki Silpola 1.12.2009:
Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2010 talousarviosta ja vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelmasta 30.11.2009. Talousarviossa toimielimiä sitovia eriä ovat rastereihin merkityt määrärahat/tuloarviot ja/tai netto, toiminnalliset tavoitteet sekä erikseen käsittelyn aikana lisätyt lausekkeet. Liikelaitosten osalta sitovia ovat korvaus peruspääomasta ja muut sitovat toiminnalliset tavoitteet, jotka on esitetty talousarviokirjassa omana lukunaan liikelaitoksittain. Kiinteistöliikelaitoksen investointiosassa sitovia ovat pääliikenneväylät ja keskustan kehittämisen menot. Tilaliikelaitoksen investointiosassa on sidottu lisäksi hankkeiden kustannusarvioita ja toteuttamisaikatauluja. Henkilöstöosiosta hyväksyttiin sitovana kaupungin teettämät henkilötyövuodet. Yhtiöiden toimintaa ja taloutta kuvaavat tunnusluvut ovat informaatiomateriaalia. Kaupunginhallituksen toimielinten kohdalla päätetyt tekstit on tarkoitettu toimielimiä sitoviksi.
Kaupunginvaltuusto muutti kaupunginhallituksen vuoden 2010 talousarvio- ja vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelmaehdotusta liitteen 1 mukaisin muutoksin. Määrärahamuutoksiin liittyy tekstilisäyksiä, joilla kaupunginvaltuusto haluaa ohjata lautakuntien määrärahojen käyttöä ja/tai lautakunnan palvelutoimintaan liittyvää valmistelua.
Talousarvion lyhennetty tuloslaskelma ja tästä johdettu rahoituslaskelma tunnuslukuineen kaupunginvaltuuston 30.11.2009 päätöksen jälkeen muodostuvat vuosina 2010 - 2012 seuraavasti:
| 2008 TP | TA 2009 (sis. TAM Kv 26.10.2009 asti) | 2009 III enn. | 2010 TA | 2011 TS | 2012 TS |
TULOSLASKELMA |
|
|
|
|
|
|
Toimintakate (1.000 €) | -801.020 | -822.408 | -849.819 | -851.034 | -844.025 | -862.959 |
Vuosikate (1.000 €) | 23.187 | 43.736 | 38.342 | 31.817 | 68.988 | 74.843 |
Poistot ja arvonalentumiset (1.000 €) | -57.440 | -55.529 | -55.239 | -56.333 | -59.322 | -61.289 |
Tilikauden tulos (1.000 €) | -34.253 | -11.793 | -16.898 | 484 | 9.666 | 13.554 |
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (1.000 €) | -33.246 | -14.910 | -20.015 | -2.251 | 10.731 | 14.619 |
Vuosikate % poistoista | 40,4 | 78,8 | 69,4 | 56,5 | 116,3 | 122,1 |
|
|
|
|
|
|
|
RAHOITUSLASKELMA |
|
|
|
|
|
|
Nettoinvestointimenot (1.000 €) | -47.230 | -45.561 | -54.204 | -70.855 | -49.092 | -52.863 |
Vaikutus maksuvalmiuteen (1.000 €) | -43.250 | 32.952 | 17.565 | 33.932 | 14.560 | 13.110 |
Investointien tulorahoitus, % | 32,7 | 57,1 | 54,5 | 31,1 | 65,6 | 72,8 |
Lainakanta 31.12. (milj. €) (väh. henk.kassa- ja kons.tilipääomat) | 194,0 | 250,0 | 235,0 | 305,0 | 335,0 | 355,0 |
Lainat €/asukas (oikaistu) | 1.105 | 1.422 | 1.337 | 1.731 | 1.897 | 2.006 |
Talouden vastuualue kokoaa kaupungin talousarviokirjan hallintokuntien tarkistamien määrärahojen, tuloarvioiden sekä investointikohteiden/kohderyhmien uudelleenjakojen pohjalta. Hallintokunnille esitettävä uudelleenjako-ohje on liitteenä 2.
Liite 1Kaupunginvaltuuston 30.11.2009 päättämät muutokset
Liite 2Ohje lauta- ja johtokunnille määrärahajakojen toteuttamiseksi
Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen:
EhdotusKaupunginhallitus päättää todeta, että talouden vastuualue kokoaa kaupungin talousarviokirjan hallintokuntien tarkistamien määrärahojen, tuloarvioiden sekä investointikohteiden/kohderyhmien uudelleenjakojen pohjalta.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää annettavista ohjeista hallintokunnille esitettävästä uudelleenjaosta liitteen 2 mukaisesti.
PäätösKaupunginhallitus päätti todeta, että talouden vastuualue kokoaa kaupungin talousarviokirjan hallintokuntien tarkistamien määrärahojen, tuloarvioiden sekä investointikohteiden/kohderyhmien uudelleenjakojen pohjalta.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti annettavista ohjeista hallintokunnille esitettävästä uudelleenjaosta liitteen 2 mukaisesti sekä että
hallintokuntakohtainen henkilöstömitoutussuunnitelma tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 28.2.2010 mennessä.
Päätös tehtiin Arven Mannin kannattamana tekemästä muutosehdotuksesta yksimielisesti.
Jakelu
tpvAmmattikorkeakoulun hallitus
tpvAmmattiopetuslautakunta
tpvJoukkoliikennelautakunta
tpvJätteenpolttoliikelaitoksen johtokunta
tpvKaupunginkirjasto
tpvKaupunginorkesteri
tpvKaupunginteatteri
tpvKeskushallinto
tpvKeskushallinto, sisäinen tarkastus
tiedKeskushallinto, talousasiat
tpvKeskushallinto, talouspalvelukeskus
tpvKiinteistöliikelaitoksen johtokunta
tpvKiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunta
tpvKulttuuriasiainkeskus
tpvKulttuurilautakunta
tpvKunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta
tpvLiikuntalautakunta
tpvMuseokeskus
tpvNuorisolautakunta
tpvOpetuslautakunta
tpvPeruspalvelulautakunta
tpvRakennuslautakunta
tpvRevisiotoimisto
tpvRuokapalvelukeskus Katerinki
tpvRuotsinkielinen työväenopisto
tpvSatamaliikelaitoksen johtokunta
tpvSosiaali- ja terveystoimi, työterveyshuollon palvelut
tpvTalotoimiliikelaitoksen johtokunta
tpvTarkastuslautakunta 2009-2012
tpvTilaliikelaitoksen johtokunta
tpvTurun Seudun Kehittämiskeskus
tpvTurun suomenkielinen työväenopisto
tpvVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
tpvVesiliikelaitoksen johtokunta
tpvViherliikelaitoksen johtokunta
tpvYmpäristö- ja kaavoituslautakunta
tpvYmpäristönsuojelutoimisto
Liitteet:
Kh § 649
Liite 1:Kaupunginvaltuuston 30.11.2009 päättämät muutokset
Liite 2:Ohje lauta- ja johtokunnille määrärahajakojen toteuttamiseksi