Palvelujohtaja Maisa Kuusela, tulosaluejohtaja Jukka Juvonen, vammaispalvelusuunnittelija Birgitta Huurre 3.8.2009:

Kårkullan kuntayhtymä on kirjeellään 4.6.2009 pyytänyt jäsenkuntiensa lausuntoa vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelmasta.

Liite 1                                 Kårkulla kuntayhtymän kirje ja taloussuunnitelma 2010 - 2012 sekä kirjeen suomennos

Kårkullan kuntayhtymän kirjeessä todetaan yhteenvetona muun muassa:

”Vuosien 2010 - 2012 toiminnan ja talouden suunnitelma perustuu nykyiseen, vuosien 2009 - 2011 taloussuunnitelmaan. Kuntayhtymän erityishuoltotoimistot ovat tarkistaneet ja päivittäneet suunnitelman yhteistyössä kuntien sosiaalitoimen edustajien kanssa. Vuoden 2010 hintapolitiikka noudattaa pääosin kuluvan vuoden linjaa.

Kehitysvammahuollon suoritehintoja on vuonna 2010korotettu 1,53 % vuoden 2009 hintoihin verrattuna.

Kårkullan kuntayhtymällä on viime vuosina ollut vaikeuksia toteuttaa talousarviossa määriteltyjä asumispalveluiden suoritemääriä, koska yksiköiden käyttöaste on eri syistä (sairaalassaolot, kuolemantapaukset) laskenut. Sen vuoksi hoitovuorokausien määrää on tietoisesti vähennetty noin 3 %, ts. arvion mukaan yksiköissä kokoaikaisesti asuville henkilöille keskimäärin noin 354 vuorokautta vuodessa.

Maksuerittelyä ei lisätä vuonna 2009.

Sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan esitetään 1,53 %:n kustannuskorotusta.

Investointimenojen osalta todetaan, että investointimenoja ei kateta peruspääomaa korottamalla suunnittelukauden aikana.

Kårkullan kuntayhtymällä on asumiseen ja päivätoimintaan liittyviä hankkeita, mutta Turunmaalla ei suunnittelukauden aikana suunnitella uusia hankkeita.

Kårkullan kuntayhtymän pyytää lausuntoa elokuun loppuun mennessä.”

Peruspalvelulautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa:

Turku hankkii erityishuollon palveluja sekä sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa ruotsinkieliselle kehitysvammaisille turkulaisille. Sosiaali- ja terveystoimen lisäksi Turun opetustoimi hankkii Kårkullan kuntayhtymältä ohjausta ja konsultaatiota. Näistä kustannuksista vastaa opetustoimi. Turun osuus Kårkullan kuntayhtymän erityishuollon käyttöpäivien määrästä on noin 2 %.

Kårkullan kuntayhtymän ja vammaispalvelutoimiston edustajat ovat keväällä 2009 pidetyssä neuvottelussa arvioineet vuoden 2010 käyttöpäivät ja käyntikerrat.

Alla olevassa taulukossa on vuoden 2008 toteutuneet suoritukset sekä vuoden 2010 arvioidut suoritteet ja kustannukset.

Vuoden 2010 suunnitelma sisältää 35 asiakkaan erityishuollon palveluja.

Vuoden 2008 erityishuollon kuntaosuudet olivat yhteensä 861.210 euroa.

Vuoden 2010 kustannukset olisivat arvioidun käytön ja ilmoitettujen suoritehintojen mukaan yhteensä 878.530 euroa.

Kårkullan kuntayhtymällä on viime vuosina ollut vaikeuksia toteuttaa talousarviossa suunniteltuja asumispalveluiden suoritemääriä, koska käyttöaste on erityisistä syistä laskenut. Kårkulla on arvioinneissaan tarkoituksella vähentänyt hoitovuorokausien määrää noin 3 %. Toiminnan lähtökohtana tulee olla palvelutuotannon volyymin sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi yhteistyössä kuntien kanssa. Sosiaali- ja terveystoimi haluaa erityisesti korostaa, että Kårkullan kunta­yhtymän tulee etukäteen sopia Turun vammaispalvelutoimiston kanssa palveluista sekä erityishuolto-oh­jelmien sisällöstä.

Yleisen taloustilanteen heikkeneminen asettaa kuntasektorille vuoden 2010 talousarviolle erityisiä vaatimuksia. Talouden tilanne edellyttää paitsi Turulta myös kuntayhtymältä erittäin tiukkaa talousarviota. Vuoden 2010 talousarvio ei saa nousta vuoden 2009 tasosta.

Kuntoutumispalvelut, tulosaluejohtaja Jukka Juvonen 3.8.2009:

Esitän, että Peruspalvelulautakunta päättää antaa edellä mainitun lausunnon kaupunginhallitukselle Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelman sisällöksi vuosille 2010 - 2012.

.