Kårkullan kuntayhtymä 4.6.2009:

Kårkullan kuntayhtymän hallitus haluaa tällä kirjeellä informoida kuntaanne/kaupunkianne vuosien 2010−2012 toiminnan ja talouden suunnittelusta. Suunnitelma perustuu nykyiseen, vuosien 2009−2011 taloussuunnitelmaan. Kuntayhtymän huoltotoimistot ovat yhdessä kuntanne sosiaalitoimen edustajien kanssa tarkistaneet ja päivittäneet suunnitelman.

Vuoden 2010 hintapolitiikka noudattaa samaa linjaa kuin kuluvana vuonna.

Kehitysvammahuolto

Oheisessa taulukossa suoritteet ja kunnan kokonaismenot on esitetty vuosi- ja toimintakohtaisesti siten, että suoritehintoja, lukuun ottamatta päihdehuoltoa, on alustavasti vuonna 2010 korotettu 1,53 % vuoden 2009 hintoihin verrattuna.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2010 saakka. Suomen Kuntaliiton arvion mukaan (Kuntatalous 2/2009, huhtikuu 2009) kuntasektorin palkansaajien ansiotasoindeksi nousee 2,7 % vuodesta 2009 vuoteen 2010 ja kunta-alan kokonaispalkkasumma keskimäärin 3,2 % vuonna 2010. Sosiaaliturvamaksujen arvioidaan laskevan 1,69 % ja inflaatio arvioidaan kohtuulliseksi, vain 1,1 %. Kuntaliiton ennusteen mukaiset kasvuprosentit merkitsisivät, että Kårkullan kuntayhtymän käyttökustannukset, ilman volyymin ja ilman hoitotarpeen kasvua, nousevat 1,3 %. Arvion mukaan lisääntynyt hoitotarve nostaa sen lisäksi vielä hintoja 0,5 %, jonka jälkeen korotustarve on edellä esitetty 1,53 %.

Kårkullan kuntayhtymällä on viime vuosina ollut vaikeuksia toteuttaa talousarvossa määriteltyjä asumispalveluiden suoritemääriä, koska kuntayhtymän yksiköiden käyttöaste on eri syistä laskenut (sairaalajaksot, kuolemantapaukset yms.). Sen vuoksi oheisessa taulukossa on samoin kuin vuonna 2009 tietoisesti vähennetty hoitovuorokausien määrää noin 3 %, ts. arvion mukaan kunnat ostavat kuntayhtymän yksiköissä kokoaikaisesti asuville henkilöille keskimäärin noin 354 vuorokautta vuodessa.

Maksuerittelyä ei lisätä vuonna 2009.

Päihdehuollossa, jonka hintaa on viime vuosina nostettu merkittävästi, ehdotetaan, että hinnat pysyvät entisellään:

– vuorokausihinta 190 euroa

– perusvuosimaksu 2,60 / ruotsinkielinen asukas

– lisämaksu 95 euroa.

Lisämaksu peritään, jos vuosimaksun maksanut kunta käyttää Pixne-klinikan palveluja ja maksaa siitä matemaattisen keskihinnan, jonka suuruus on puolet tai vähemmän kuin puolet vuorokausimaksusta. Lisämaksu on puolet vastaavasta vuorokausimaksusta. Näin ollen kuntien maksut eivät missään tapauksessa ole suurempia kuin puolet vastaavasta vuorokausimaksusta.

Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta

Sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan esitetään yleistä 1,53 %:n kustannuskorotusta.

Investointimenot

Investointimenoja ei kateta peruspääomaa korottamalla suunnittelukauden aikana.

Uudet asumisyksiköt rakennetaan usein siten, että rakennuttajina ovat muut tahot kuin kuntayhtymä, esim. kuntien kiinteistöyhtiöt tai paikalliset kehitysvammayhdistykset, jotka suoraan tai kuntayhtymän kautta vuokraavat huoneistot/asunnot asiakkaille. Näissä tapauksissa, samoin kuin jos kuntayhtymä itse toimii rakennuttajana, korkeat rakennuskustannukset johtavat useimmiten siihen, että Valtion asuntorahasto ARA osallistuu rahoitukseen.

AJANKOHTAISET HANKKEET 2010−2012

Alla on luettelo taloussuunnitelmaan sisältyvistä ajankohtaisista hankkeista. Hankkeet merkitsevät todennäköisesti valmistuttuaan, että sijoituskunnan hoitovuorokausien määrä kasvaa, samoin myös naapurikuntien hoitopäivien määrä voi kasvaa.

Pohjanmaa

Asuminen

1.2.2009

Puutarhatien asumisyksikkö, Mustasaari (lisäpäiviä myös 2010)

11 paikkaa, joista 6 uusia

+ 6 työntekijää

Rakennuttajana on Kiinteistöyhtiö Korsholms Bostäder, ARA-rahoitteinen hanke.

Puutarhatien asumisyksikkö toimii tällä hetkellä siten, että viisi paikkaa on tilapäisesti sijoitettu vuokratiloihin.

1.1.2010

Uusi asumisyksikkö, Vaasa

10 pysyvää paikkaa + 5 lyhytaikaista paikkaa

+ 2 työntekijää

Porvarinkadun asumisyksikkö, jossa on viisi paikkaa, myydään. Vaasan seudun kehitysvammayhdistys toimii rakennuttajana. ARA-rahoitteinen hanke.

1.10.2010

Uusi asumisyksikkö, Pietarsaari

Korvaa Pietarsaaren Skatan yksikön ja Luodon Backebon sekä antaa viisi uutta paikkaa.

Pietarsaaren kehitysvammayhdistys toimii rakennuttajana. Anotaan ARA-avustusta.

1.10.2011

Uusi asumisyksikkö, Bostället, Närpiö

Rakennetaan yhteistyössä Närpiön kaupungin kanssa. Korvaa Närpiön Långska-asumisyksikön ja antaa kolme uutta paikkaa.

Päivätoiminta

Päivätoiminnassa esitetään vähäisiä henkilöstömäärän lisäyksiä, koska asiakkaat ikääntyvät ja asiakasmäärä kasvaa.

Turunmaa

Turunmaalla ei suunnittelukauden aikana suunnitella uusia hankkeita. Kun otetaan huomioon kuntien talous ja se, että Turunmaan toiminta ei volyymiltään kasva pitkällä aikavälillä, ei myöskään esitetä uusien virkojen tai toimien perustamista, kuitenkin nykyiset palvelussuhteet vakinaistetaan. Edellytyksenä, jotta organisaationmuutos voidaan toteuttaa myös Turunmaalla, on aluejohtajan viran perustaminen.

Riddarsporren ja Mosippan -nimiset yksiköt korjataan ARA-rahoituksella vuosina 2009−2010, lisäksi muita yksiköitä peruskorjataan suunnittelukauden aikana. Uusia vuokratiloja haetaan, mm. Paraisten päivätoimintaa varten.

Uusimaa

Asuminen

1.3.2009

Siltakuja 2, Tammisaari (lisäpäiviä vielä 2010)

1.10.2010

Sipoo

+ 12−18 paikkaa, joista 10 uusia

+ uuden henkilöstön määrä, 5 hoitajaa, sen mukaisesti kuinka monta asiakasta muuttaa muista yksiköistä. Suunnitelmien mukaan Sipoon asumisyksikön (kunnan oma asumisyksikkö) henkilöstö siirretään uuteen yksikköön, noin 3−4 hoitajaa.

1.11.2010

Fleminginkadun asumisyksikkö, Tammisaari

+ 10 uutta paikkaa

+ 6 uutta hoitajaa, Jordaaninkadun yksikön ja Tammisaaren yksikön henkilöstö yhdistetään Fleminginkadun yksikköön.

1.12.2010

Österbyn asumisyksikkö, Tammisaari, laajennus

+ 2 paikkaa

+ 1 työntekijä

1.3.2010

Kirkkonummi, uusi asumisyksikkö yhteistyössä Etevan kanssa

+ 5 paikkaa + 1 paikka lyhytaikaiseen hoitoon

+ 4 työntekijää

1.3.2011

Uusi asumisyksikkö, Porvoo

+ 18 paikkaa, joista 10 uusia. Uusi yksikkö antaa mahdollisuuksia Porvoon asumisyksiköiden uudelleenjärjestelyihin, jotka koskevat sekä asiakkaita että henkilöstöä.

+ 7 työntekijää

1.3.2012

Gossbo, Utterbäck, Porvoo, uusi asumisyksikkö (erikoisyksikkö asiakkaille, joilla on psyko-sosiaalisia ongelmia)

+ 9 paikkaa

+ 8 työntekijää

1.12.2011

Uusi asumisyksikkö, Helsinki

+ 18 paikkaa, joista 8 uusia, Pakilan asumisyksikkö suljetaan ja kiinteistöt myydään.

+ 5 työntekijää

1.10.2011

Uusi asumisyksikkö, Karjaa

+ 10 paikkaa autisteille, lyhytaikaista hoitoa ja huoneistoasumista (Heimgårdin yksikön 8 paikkaa siirretään tänne).

+ 5 työntekijää

Päivätoiminta

Päivätoiminnassa ehdotetaan pienehköjä henkilöstömäärän lisäyksiä, koska asiakkaat ikääntyvät ja asiakasmäärä kasvaa.

Lausuntojen määräaika

Kårkullan kuntayhtymän hallitus pyytää kuntien/kaupunkien lausuntoa oheisesta vuosien 2010−2012 taloussuunnitelmasta elokuun 2009 loppuun mennessä.

Tarkempia tietoja asiasta antavat allekirjoittaneet, osoite Kårkullan kuntayhtymä, Kårkullantie 142, 21610 Kirjala, puh. (02) 458 1111 tai vastaavat aluejohtajat: Uusimaa, Ann-Christine Österbacka, puh. (09) 5657 4441, Turunmaa, Clara Kronqvist-Sundström, puh. (02) 458 1130 ja Pohjanmaa, Ossi Pursiainen, puh. (06) 318 0313.