Talousjohtaja Valtteri Mikkola, kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää ja talouspäällikkö Johanna Korpikoski 21.2.2023:

Mikäli suunniteltujen investointihankkeiden toteuttaminen siirtyy aikataulultaan seuraavalle vuodelle ja investointihankkeiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, palvelukokonaisuus voi tehdä määrärahan ylitysesityksen seuraavalle vuodelle. Perusteena on vastaavan suuruinen määrärahasäästö vuoden 2022 aikana.

Kaupunginhallituksen omaisuusyksikköön sisältyvien kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja toimitilojen rakennuttamisen investointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan noin 13,2 milj. euroa talousarviota suurempana (TA 2023 yht. 172,9 milj. euroa). Kaupunkirakentamisen palvelualue on esittänyt liitteissä 1 ja 2 olevat määrärahojen ylitysesitykset vuodelle 2023.

Infrainvestointien osalta esitetään yhteensä 11,2 milj. euron määrärahan korotusta vuodelle 2023 (TA 105,3 milj. euroa) niiden hankkeiden osalta, joiden toteutus on siirtynyt vuodelta 2022 vuodelle 2023 ja joiden kuluvalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen seuraavasti:

• 0,4 milj. euroa Strategisille kärkikehityshankkeille,
• 4,7 milj. euroa Kiinteistökehityskohteille, joista merkittävät hankkeet ovat Raunistulan silta ja pyörätie (1,0 milj. euroa), Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue (0,9 milj. euroa), Kylänkulman kaava-alue (0,85 milj. euroa) ja Kaupunginpuutarhan kaava-alue (0,5 milj. euroa),
• 2,0 milj. euroa Toimintaa tukeville hankkeille, joista merkittävin on Lauttarannan läjitysalue (1,3 milj. euroa),
• 2,7 milj. euroa Korjausvelkaa alentaville hankkeille, joista merkittävimmät ovat padot (1,0 milj. euroa) ja hulevesijärjestelmät (0,5 milj. euroa),
• 0,5 milj. euroa Liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen.
• 0,9 milj. euroa Asukasviihtyvyyttä tukeviin hankkeisiin, joista kaava-alueiden keskeneräisten puistojen rakentamiseen 0,8 milj. euroa.​

Infrainvestointiohjelman määrärahan korotus kohdistetaan seuraaville budjettiprojekteille alla olevan taulukon mukaisesti.

Tilainvestointien osalta esitetään 2,1 milj. euron määrärahan korotusta vuodelle 2023 (TA 67,6 milj. euroa) niiden hankkeiden osalta, joiden toteutus on siirtynyt vuodelta 2022 vuodelle 2023 ja joiden kuluvalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen seuraavasti:

• 0,3 milj. euroa Nimetyille investointihankkeelle Hannuniitun koulu, tekniset ja toiminnalliset muutostyöt -hanke (0,3 milj. euroa),
• 1,8 milj. euroa Pienet hankkeet, joista Hämeenkatu 10, julkisivut ja poistumistie (0,95 milj. euroa) ja Hirvensalon hiihtokeskus, uusi huoltohalli (0,9 milj. euroa).​

Tilainvestointiohjelman määrärahan korotus kohdistetaan seuraaville budjettiprojekteille alla olevan taulukon mukaisesti.

Liite 1Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2023

Liite 2Toimitilojen rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2023

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi liitteen 1 ja 2 mukaiset investointimäärärahojen ylitystarvetta koskevat selvitykset.​

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2023 talousarvion investointimäärärahoihin seuraavat muutokset:

• liitteen 1 mukaiset investointimäärärahan korotukset yhteensä 11.153.500 euroa Kh, Kaupungin yhteiset tulosyksikölle 1604 Kh/Infraomaisuus alla olevan taulukon mukaisesti:​

• liitteen 2 mukaiset investointimäärärahan korotukset yhteensä 2.059.170 euroa Kh, Kaupungin yhteiset tulosyksikölle 1603 Kh/tilaomaisuus alla olevan taulukon mukaisesti:

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Liite 1Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2023

Liite 2Toimitilojen rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2023

Kaupunginhallituksen ehdotus​​

Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2023 talousarvion investointimäärärahoihin seuraavat muutokset:

• liitteen 1 mukaiset investointimäärärahan korotukset yhteensä 11.153.500 euroa Kh, Kaupungin yhteiset tulosyksikölle 1604 Kh/Infraomaisuus alla olevan taulukon mukaisesti:​

• liitteen 2 mukaiset investointimäärärahan korotukset yhteensä 2.059.170 euroa Kh, Kaupungin yhteiset tulosyksikölle 1603 Kh/tilaomaisuus alla olevan taulukon mukaisesti:

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lakimies Henna Saanakorpi 22.3.2023:

Oheismateriaali 1Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2023

Oheismateriaali 2Toimitilojen rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2023

Ehdotus​Merkitään tiedoksi

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli lakimies Henna Saanakorpi.​