Talouspäällikkö Jaana Seikkula ja vs. kehittämispäällikkö Jaana Kilpinen 18.11.2024:

Kasvatus- ja opetuslautakunta teki päätöksen esityksestä vuoden 2025 talousarvioksi kokouksessaan 24.9.2024 § 119 (diaari 6009-2024). Esityksessä palvelukokonaisuuden käyttötalouden ulkoinen toimintakate (netto) oli 307.790.000 euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti Turun kaupungin talousarvioehdotuksesta 2025 ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2025-2027 kokouksessaan 11.11.2024 § 167 siten, että kasvatus- ja opetuslautakunnan esitykseen lisättiin 1,5 milj. euroa opetusresurssin vahvistamiseen ja oppilaiden tukeen. Tämä pitää sisällään perusopetuksen valinnaisainerakenteen käyttöönoton jatkamisen, johon kohdistettiin lisäyksestä 0,1 milj. euroa. Ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen turvaamiseksi talousarvioon lisättiin 0,4 milj. euroa. Lisäksi peruskouluissa tehtävään nuorisotyöhön lisättiin 0,3 milj. euroa.

Talousarvion jatkovalmistelua on tehty yhteistyössä nuorisopalvelujen kanssa, ja nuorisotyön resursointi on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa nuorisopalvelujen toimesta. Toimintaan kohdennettu määräraha esitetään siirrettäväksi nuorisopalveluille (kulttuuri- ja nuorisolautakunta) vuoden 2025 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä ulkoinen toimintakate (netto) oli kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta 303.801.000 euroa. Nettotoimintakate sisältäen myös sisäiset erät on 391.516.000 euroa. Investointiehdotukseen ei tullut muutoksia.

Talouspalvelujen vastuualue antaa palvelukokonaisuuksille ohjeet vuoden 2025 talousarvioon sisältyvien käyttösuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä. Lautakuntien tulee päättää määrärahojen kohdentamisesta 13.12.2024 mennessä.

Toimialojen tulee valmistella tarkistukset toimintasuunnitelmaan ja palvelusuunnitelmat siten, että lautakunnat voivat hyväksyä ne viimeistään 13.12.2024. Toimintasuunnitelmat tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 19.12.2024.

Liite 1                                  Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2025

Liite 2                                  Talousarvio, käyttötalous muutoksineen 2025

Liite 3                                  Talousarvio, investoinnit 2025

Liite 4                                  Henkilöstösuunnitelma 2025

Liite 5                                  Varhaiskasvatuksen palvelusuunnitelma 2025

Liite 6                                  Perusopetuksen palvelusuunnitelma 2025

Liite 7                                  Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen palvelusuunnitelma 2025

Liite 8                                  Lukiokoulutuksen palvelusuunnitelma 2025

Liite 9                                  Ammatillisen koulutuksen palvelusuunnitelma 2025

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä edellä esitetyn talousarvion vuodelle 2025 sekä toiminta- ja palvelusuunnitelmat vuodelle 2025. Tämän lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että peruskouluissa tehtävään nuorisotyöhön kohdistettu 0,3 miljoonan euron määrärahalisäys siirretään kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle vuoden 2025 aikana.