| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta | 137 | 21.11.2023 | 9 | |
10157-2022 (02 02 00, 00 01 02, 02 02 02)
Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden/kasvatus- ja opetuslautakunnan kolmas osavuosikatsaus
Tiivistelmä: -
Kasopelk § 137
Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen ja talouspäällikkö Jaana Seikkula 15.11.2023:
Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli vuoden 2023 kolmatta osavuosikatsausta 31.10.2023 § 124. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi asian tiedokseen, ja lisäksi lautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan määrärahoja korotetaan 21.050.000 eurolla:
- | palkankorotuksista ja kertaeristä johtuvat henkilöstömenot 4.200.000 € |
- | palvelukysynnän ja siitä johtuvan henkilöstömäärän kasvusta aiheutuvat henkilöstömenot 2.600.000 € |
| |
- | henkilöstökuluihin sisältyvän tasausmaksun arvioitua suurempi määrä 2.900.000 € |
| |
- | ruokapalvelut 2.000.000 € |
- | palvelusetelien kustannusten kasvu 4.800.000 € |
- | oppilaskuljetukset 160.000 € |
- | varhaiskasvatuksen työvoiman vuokraus 2.800.000 € |
- | ammatillisen koulutuksen koulutuskorvaukset 210.000 € |
- | kirjallisuus 630.000 € |
- | lasten hoidon tuet (kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä) 750.000 € |
|
Lisäksi lautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että kasvatus- ja opetuslautakunnan menomäärärahaa lisättäisiin 1.610.000 eurolla liittyen kasvaneisiin sähkökuluihin. Tilavuokrien talousarvioylitykseen ei tässä vaiheessa esitetty lisämäärärahaa vaan asia tullaan käsittelemään tilapalveluissa tarkentuneen ennusteen yhteydessä loppuvuoden aikana. Tilavuokrien ylitykseksi on tämän vuoden osalta arvioitu 2,8 milj. euroa.
Käsitellessään vuoden 2023 kolmatta osavuosikatsausta 13.11.2023 § 219 kaupunginvaltuusto hyväksyi kasvatus- ja opetuslautakunnan lisämäärärahaesityksen.
Talouspäällikkö Jaana Seikkula on kokouksessa esittelemässä tarkemmin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden/kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2023 kolmatta osavuosikatsausta.
Oheismateriaali 1 Toimintatuottojen ja -kulujen toteutumisennuste 2023
Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee asian tiedokseen.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Talouspäällikkö Jaana Seikkula oli kokouksessa selostamassa asiaa.