| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta | 165 | 13.12.2022 | 3 | |
10157-2022 (02 02 00, 00 01 02, 02 02 02)
Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelman 2023 ja palvelusuunnitelmien 2023 hyväksyminen ja määrärahojen tarkistaminen
Tiivistelmä: -
Kasopelk § 165
Talouspäällikkö Jaana Seikkula 9.12.2022:
Kasvatus- ja opetuslautakunta teki päätöksen esityksestä talousarvioksi 2023 ja taloussuunnitelmaksi 2024–2026 kokouksessaan 28.9.2022 § 135 (diaari 10157-2022). Esityksessä palvelukokonaisuuden käyttötalouden toimintakatteeksi tuli 345,6 milj. euroa ja investointimenoiksi 5,1 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto päätti Turun kaupungin talousarvioehdotuksesta 2023 ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2023 - 2026 kokouksessaan 14.11.2022 siten, että kasvatus- ja opetuslautakunnan esitykseen tehtiin sopeutukset (menojen vähennykset) seuraavasti: yhteensä 3 milj. euroa vuodelle 2023, yhteensä 1 milj. euroa vuodelle 2024, 2 milj. euroa vuodelle 2025 ja 2,5 milj. euroa vuodelle 2026. Investointiehdotukseen ei tullut muutoksia.
Talouspalvelujen vastuualue antaa palvelukokonaisuuksille ohjeet vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaan sisältyvien käyttösuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä. Lautakuntien tulee päättää määrärahojen kohdentamisesta 16.12.2022 mennessä.
Toimialojen tulee valmistella tarkistukset toimintasuunnitelmaan ja palvelusuunnitelmat siten, että lautakunnat voivat hyväksyä ne viimeistään 16.12.2022. Toimintasuunnitelmat tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 19.12.2022.
Liite 1 Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2023
Talousarviovuoden 2023 talousarvioleikkaus 3 milj. euroa on kohdistettu erityisesti sellaisiin kulueriin, joissa ei ole merkittävää kuluylitystä vuonna 2022. Palvelualueittain talousarvioleikkaus on jaettu seuraavasti:
- | varhaiskasvatuksen palvelualueelle yhteensä 1.142.933 euroa, josta 423.191 euroa henkilöstökuluihin, 700.000 euroa lastenhoidon tukeen ja 19.742 euroa yksityisen hoidon tukeen ja kuntalisään |
| |
- | perusopetuksen palvelualueelle yhteensä 1.034.594 euroa, josta 914.594 euroa palvelujen ostoihin ja 120.000 euroa aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin |
| |
- | lukiokoulutuksen palvelualueelle yhteensä 230.325 euroa, josta 220.032 euroa palvelujen ostoihin ja 10.293 euroa aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin |
| |
- | ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen palvelualueelle yhteensä 151.435 euroa, josta 48.191 euroa ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen palvelujen ostoihin, 102.689 euroa ruotsinkielisen perusopetuksen palvelujen ostoihin ja 555 euroa ruotsinkielisen perusopetuksen aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin |
| |
- | ammatillisen koulutuksen palvelualueelle yhteensä 440.713 euroa, josta 236.002 euroa henkilöstökuluihin ja 204.711 euroa palvelujen ostoihin |
|
Vuoden 2023 talousarvioon tehdystä 3.000.000 euron leikkauksesta on siis kohdistettu henkilöstökuluihin 707.384 euroa, palvelujen ostoihin 1.442.026 euroa, aineisiin, tarvikkeisiin sekä tavaroihin 130.848 euroa, lastenhoidon tukeen 700.000 euroa sekä yksityisen hoidon tukeen ja kuntalisään 19.742 euroa.
Suunnitteluvuosille 2024 - 2026 leikkaukset kohdennetaan vastaaviin eriin.
Liite 2 Talousarvio, käyttötalous muutoksineen 2023
Liite 3 Talousarvio, investoinnit 2023 (Salainen: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 § 3 kohta)
Liite 4 Henkilöstösuunnitelma 2023
Liite 5 Varhaiskasvatuksen palvelusuunnitelma 2023
Liite 6 Perusopetuksen palvelusuunnitelma 2023
Liite 7 Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen palvelusuunnitelma 2023
Liite 8 Lukiokoulutuksen palvelusuunnitelma 2023
Liite 9 Ammatillisen koulutuksen palvelusuunnitelma 2023
Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen:
Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä edellä esitetyn talousarvion 2023 sekä toiminta- ja palvelusuunnitelmat vuodelle 2023.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
noudKasvatus ja opetus, ammatillinen koulutus
noudKasvatus ja opetus, lukiokoulutus ja yleissivistävä aikuiskoulutus,
noudKasvatus ja opetus, perusopetus
noudKasvatus ja opetus, varhaiskasvatus
esiKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, talousohjaus
noudSvenskspråkig fostran och undervisning
tpvJalonen Timo
tpvSeikkula Jaana
Liitteet:
Kasopelk § 165
Liite 1:Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2023
Liite 2:Talousarvio, käyttötalous muutoksineen 2023
Liite 3:Talousarvio, investoinnit 2023 (Salainen: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 § 3 kohta)
Liite 4:Henkilöstösuunnitelma 2023
Liite 5:Varhaiskasvatuksen palvelusuunnitelma 2023
Liite 6:Perusopetuksen palvelusuunnitelma 2023
Liite 7:Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen palvelusuunnitelma 2023
Liite 8:Lukiokoulutuksen palvelusuunnitelma 2023
Liite 9:Ammatillisen koulutuksen palvelusuunnitelma 2023