Toimitilapäällikkö Kirsi Eronen, rakennuttamispäällikkö Anne Antola ja arkkitehti Mari Virnen 14.10.2021:
Kallelankadun päiväkodissa (Kallelankatu 3) on tehty vuosien 2014 - 2021 aikana sisätilojen ja pihan muutos- ja korjaustöitä. Kohteen sijainti varhaiskasvatuksen palveluverkossa on keskeinen, ja sen käyttöä on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa. Vuonna 1982 rakennettu kohde on edelleen osin alkuperäiskuntoinen, ja kohteen korjaaminen kokonaisuudessaan ajanmukaiseksi on tarkoituksenmukaista.
Kallelankadun hankekuvaus ja kustannusarvio hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 3.2.2020 § 39. Kallelankadun päiväkodissa on tehty ja on tarkoitus tehdä peruskorjausluonteisia korjauksia, jotka kohdistuvat rakennuksen sisätiloihin, talotekniikkaan ja ulkovaippaan sekä piha-alueeseen. Korjausten kustannusarvioksi vuosille 2020 - 2021 arvioitiin 2020 olevan 1,95 M€. Vuoden 2020 aikana toteutettiin loppuun sisätilojen korjaus- ja muutostyöt sekä osa piha-alueesta.
Vuoden 2021 korjaus- ja muutostyöt ovat sisältäneet pihan välineiden uusimisen, pinnantasauksen, salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusimisen, vesi-, viemäri- ja sähköjohtojen uusimisen sekä ikkunoiden uusimisen. Urakka-aikaa on jouduttu jatkamaan pilaantuneesta maa-aineksesta johtuen, ja työ on vielä kesken. Vesikaton uusiminen ja julkisivun maalaustyöt siirrettiin vuodelle 2022 tehtäväksi.
Alkuperäisen hankekuvauksen mukaan julkisivun ulkoverhous maalataan. Suunnitelmien ja selvitysten tarkentuessa on kuitenkin selvinnyt, että ulkoverhouksen tuuletusväli tulee uusia. Hankekuvauksesta puuttui myös piha- ja sisäopasteiden suunnittelu ja asennus esteettömyysohjeiden mukaisesti, ja tälle työlle on varattava noin 10.000,00 €. Kustannusarvion muutos aikaisempaan hankekuvaukseen ja kustannusarvioon on näin ollen yhteensä 550.000,00 €. Vuoden kuluessa ovat rakennuskustannukset nousseet noin 6 %, jotka on huomioitu näissä laskelmissa. Uusi kustannusarvio vuosien 2020 - 2022 muutos- ja korjaustöille on yhteensä 2,5 M€.
Vuokravaikutus käyttäjälle:
Aikaisemman kustannusarvion, 1,95 M€, mukaisesti käyttäjälle aiheutuvan vuokramenon oli arvioitu kasvavan 8.530,00 €/kk eli 102.400,00 €/vuosi, vuokran ollen koko päiväkotirakennuksen osalta jatkossa arviolta noin 261.000 €/vuosi.
Aiemman kustannusarvion yhteydessä laskettu uusi sisäinen vuokra sisälsi virheitä. Kallelankadun päiväkotia on korjattu osissa vuosina 2014 - 2021. Esitetyssä sisäisen vuokran laskennassa ei ollut huomioitu vuosien 2016 - 2018 korjausinvestointeja. Sisäisen vuokran laskennassa oli otettu huomioon ainoastaan ennen vuotta 2016 tehnyt investoinnit. Kohteen sisäistä vuokraa olisi tullut korottaa vuonna 2019 tehtyjen investointien mukaisesti, mutta tätä ei ollut tehty. Virhe havaittiin päivitetyn kustannusarvion tarkastelun yhteydessä.
Nyt päätöksentekoon tuodun päivitetyn kustannusarvion, 2,5 M€, mukaisesti, ja ottaen huomioon aiemmat peruskorjausinvestointiin kuuluvat investoinnit, käyttäjälle aiheutuvat vuokramenot kasvavat aiemmin esitystä. Uusi vuokramenoarvio koko kohteesta, sisältäen päiväkotirakennuksen lisäksi piharakennuksen, varaston ja leikkimökin, on 31.477,00 €/kk ja 377.721,00 €/vuosi. Päiväkotirakennuksen vuokra tästä on 30.434,00 €/kk ja 365.203,00 €/vuosi. Päiväkotirakennuksen vuokra nousee aiemmin päätöksenteossa olleesta yhteensä 104.203,00 €/vuosi. Vuokravaikutus tarkastetaan hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaan.
Laskelma sisäisestä vuokrasta:
Kuva 1 Taulukko, laskelma sisäisestä vuokrasta
Tilapalvelut pyytää lausuntoa kasvatus- ja opetuslautakunnalta hankekuvauksen, kustannusarvion sekä sisäisen vuokran päivityksestä. Lausunnosta tulee käydä ilmi, hyväksyykö toimielin osaltaan päivitetyn kustannusarvion. Hyväksymällä kustannusarvion käyttäjä sitoutuu siitä aiheutuviin kustannuksiin.
Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen 25.10.2021:
Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus osaltaan hyväksyy perusteiltaan oikeina vuokrankorotuksen.
Runsaan 100.000 euron vuokrankorotusta ei ole aikataulusyistä lainkaan otettu huomioon vuoden 2022 talousarvion valmistelussa.
Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää osaltaan hyväksyä hankesuunnitelman ja siihen liittyvän vuokralaskelman päivityksen.