Talouspäällikkö Anne Takalo 3.12.2014:

Kaupunginvaltuuston päätös 17.11.2014

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015–2018 taloussuunnitelman kokouksessaan 17.11.2014. Kaupunginvaltuuston käsittelyn pohjana olleeseen kaupunginhallituksen ehdotukseen tehtiin lisäyksiä vain sitoviin lausekkeisiin. Määrärahat ja tuloarviot pysyivät kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisina.

Talouden ja rahoituksen vastuualue on antanut lauta- ja johtokunnille ohjeet vuoden 2015 talousarvioon ja vuosien 2015–2018 taloussuunnitelmiin sisältyvien käyttösuunnitelmien tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä. Lauta- ja johtokuntien tulee päättää määrärahojen kohdentamisesta 19.12.2014 mennessä. Määrärahat tulee viedä SAP BPC –ohjelmaan 12.12.2014 mennessä.

Kaupunginhallituksen ja toimialojen väliset strategiset sopimukset on viety kaupunginhallituksen ja ne hyväksyttiin 1.12.2014 § 485. Kiinteistöliikelaitoksen investoinnit vahvistetaan osana toimialan strategista sopimusta. Toimialojen tulee valmistella operatiiviset sopimukset siten, että lauta-/johtokunnat voivat hyväksyä ne sekä osaltaan strategiset sopimukset 19.12.2014 mennessä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta talousarvion netto-ohjeluku on muuttunut talousarvion laadinnan myötä vuoden 2015 osalta seuraavasti:

Taloussuunnitelmavuosille tehtävät leikkaukset merkitsevät nettomenojen vähennystä vuodesta 2015 vuodelle 2016 yhteensä - 4,4 %, vuodelle 2017 - 0,6 % ja vuodelle 2018 kasvua 1,2 %.

Sitovana talousarviolausekkeena kasvatus- ja opetuslautakunnalle on osoitettu seuraavaa:

Kohdennetaan talousarvion toimeenpanon yhteydessä valtuuston kesäkuussa raamiesitykseen lisäämä + 1 M€ opetuksen resursointiin.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion 2015 meno- ja tulomäärärahojen käyttösuunnitelma tulosalueittain

Edellä mainitut muutokset on otettu huomioon tulosalueittain ja lautakunnan syyskuiseen ehdotukseen on nämä erot lisätty/vähennetty liitteen 1 mukaisesti.

Opiskelija- ja oppilashuoltolain tultua voimaan on esitetty ratkaisua, jossa psykologitoiminta siirtyy hyvinvointitoimialalle ja sivistystoimialalle jäävä kuraattoritoimi organisoidaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä toiminta palvelee perusopetuksen ja toisen asteen tulosalueita. Kuraattoritoiminnan kokonaisuus on yhteensä 735.589 euroa.

Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen ja yksityisen palvelujen tilaajayksikön osalta on päädytty ratkaisuun, jossa se irrotetaan operatiivisen johtamisen näkökulmasta varhaiskasvatuksen omasta tuotannosta. Tämä helpottaa johtamista ja toimenpiteiden arviointia kokonaisuuden kannalta. Varhaiskasvatuksen tulosalueelta siirtyvä kokonaisuus on yhteensä 26.637.932 euroa, ja se pitää sisällään kaikki palveluseteleihin sekä yksityisen hoidon ja kuntalisän sekä kotihoidon tuen maksut.

Ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen vuokrakustannusten välistä jakoa on tarkistettu vastaamaan nykyistä tilojen käyttöä.

Käyttösuunnitelma tullaan käsittelemään vielä uudestaan, kun mahdolliset päätökset aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtämisestä sivistystoimialalle ja koulupsykologitoiminnan siirtämisestä hyvinvointitoimialalle on tehty.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan esittämä talousarvioehdotus piti sisällään vähennyksiä sekä henkilötyövuosissa että tiloissa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon supistamisen johdosta syksystä 2015 alkaen. Lisäksi varhaiskasvatuksessa omaa tuotantoa oli tarkoitus vähentää ja siirtää palvelusetelituotantoon. Mikäli näihin liittyvät päätökset eivät tule toteutumaan, talousarvion ja taloussuunnitelman 2015–2018 toteuttaminen ei tule todennäköisesti onnistumaan.

Operatiiviset sopimukset 2015

Tulosalueiden operatiiviset sopimukset on laadittu perustuen em. tulo- ja menomäärärahoihin perustuen.

Liite 1                                  Euromuutokset tulosalueittain, netto

Liite 2                                  Varhaiskasvatuksen operatiivinen sopimus 2015

Liite 3                                  Perusopetuksen operatiivinen sopimus 2015

Liite 4                                  Lukiokoulutuksen operatiivinen sopimus 2015

Liite 5                                  Ammatillisen koulutuksen operatiivinen sopimus 2015

Liite 6                                  Aikuiskoulutuksen operatiivinen sopimus 2015

Liite 7                                  Operativa avtalet 2015 för den svenskspråkiga sektorn för fostran och undervisning

Liite 8                                  Yhteisten toimintojen ja hallinnon operatiivinen sopimus 2015

Liite 9                                  Talousarvio 2015 tulosalueittain ja taloussuunnitelma 2016–2018

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä sivistystoimialan talousarvion oheisen mukaisesti tulosalueittain vuodelle 2015. Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä tulosalueiden operatiiviset sopimukset vuodelle 2015.