Ekonomichef Juho Kaituri 3.3.2009:

Egentliga Finlands regionala räddningsverks bokslut för 2008 har färdigställts och presenteras för nämnden för fastställande i enlighet med bifogade bokslutsdokument. Bokslutsdokumenten inkluderar den ekonomiska årsrapporten, resultaträkning, finansieringskalkyl och balansräkning.Den andra bilagan innehåller utfallet för förvaltningsorganets ekonomi i fråga om driftsekonomidelen och investeringsdelen i budgeten 2008. Den tredje bilagan består av finansieringsanalysen innan inkomstöverföringen har beaktats och kommunernas betalningsandelar beräknats.

Driftsekonomidel och investeringar

De verksamhetsintäkter som budgeterats inom driftsekonomin för 2008 uppgick till 33 769 919 €, och verksamhetsutgifterna till 32 493 843 €. Dessa utföll enligt följande:

utgifter                                 34 243 202,76 €

intäkter                                35 656 628,62 €

netto                                     1 413 425,86 €

Investeringsanslaget 2008 uppgick till 1 390 000 € och utfallet var:

 investeringar                         1 524 538,14 €

investeringsintäkter                 218 169,74 €  

nettoinvesteringar                 1 306 368,40 €.

Ekonomiskt utfall och kommunernas extra betalningsandel

 Egentliga Finlands räddningsverk höll sig inom sin utarbetade budget och det slutliga ekonomiska utfallet blev ett överskott på 107.057,46 euro.Den bifogade ursprungliga finansieringsanalysen innehåller ifrågavarande summa.

Efter utarbetandet av budgeten för 2008 visade sig löneförhöjningarna vara större än planerat. Pga. löneförhöjningarna anvisades räddningsverket 385.256,59 euro som en intern inkomstöverföring, som innefattade beräkningarna för det ekonomiska utfallet för år 2008 vid uppföljningen. Differensen mellan inkomstöverföringen och överskottet på 278.199,13 € faktureras kommunerna enligt avtal.

Kommunernas avtalsenliga betalningsandelar

I Egentliga Finlands regionala räddningsväsendes avtalsdokument står följande: "Kommunernas betalningsandelar av verksamhets-, finansierings- och investeringsutgifter enligt den regionala räddningsnämndens budget betalas månatligen i jämna rater, senast den 15:e i månaden.De slutliga betalningsandelarna uppbärs räkenskapsperiodvis efter att stadsfullmäktige godkänt den regionala räddningsnämndens bokslut som en del av stadens bokslut. De slutliga betalningsandelarna erläggs eller andelar som uppburits till alltför högt belopp återbärs årligen före utgången av juli månad."

Bilaga 1Bokslutsdokument 2008

Bilaga 2Budgetutfall 2008

Bilaga 3Finansieringsanalys och kalkyl över de kommunspecifika extra betalningsandelarna

Räddningsdirektör Jari Sainio:

FörslagEgentliga Finlands regionala räddningsnämnd beslutar att fastställa Egentliga Finlands räddningsverks bokslut för 2008 enligt bifogade bokslutsdokument samt kommunernas extra betalningsandelar för 2008.

BeslutBeslutsförslaget godkändes.