TALOUDEN TOTEUTUMINEN Tammi-joulukuu 2008

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

6.2.2009

 

Tili

Nimilyhenne

TA 2007

Tot. 1-12 2007

Tot% 07

TA 2008

Tot. 1-12 2008

Tot% 08

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

MENOT

 

 

 

 

 

 

01

PALKAT

17 010 840,00

17 837 077,22

104,86

17 953 849,00

19 520 786,93

108,73

02

HENKILÖSIVUKULUT

4 420 356,00

4 488 252,63

101,54

4 475 470,00

4 878 838,09

109,01

03

HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MUUT H

0,00

- 304 587,68

100,00

0,00

- 352 526,64

100,00

04

MATERIAALIN OSTOT

1 213 130,00

1 316 603,68

108,53

1 404 600,00

1 431 550,59

101,92

05

PALVELUJEN OSTOT

4 307 400,00

4 373 488,78

101,53

4 530 524,00

4 919 809,52

108,59

07

VUOKRAT JA YHTIÖVASTIKKEET

339 200,00

250 135,66

73,74

493 700,00

338 602,83

68,58

08

AVUSTUKSET

10 000,00

13 900,00

139,00

15 000,00

16 200,00

108,00

21

MUUT MENOT

57 050,00

99 306,21

174,07

69 250,00

67 705,92

97,77

22

SISÄISET VUOKRAT

3 349 334,00

3 350 782,37

100,04

3 546 450,00

3 421 858,52

96,49

24

POISTOT

675 587,00

561 143,75

83,06

757 115,00

823 801,06

108,81

28

MARKKINOINTI

6 000,00

3 750,74

62,51

5 000,00

377,00

7,54

ME

TA-MENOT YHTEENSÄ

30 713 310,00

31 428 709,61

102,33

32 493 843,00

34 243 202,76

105,38

 

TULOT

 

 

 

 

 

 

50

MYYNTITULOT

27 993 135,00

28 120 340,70

100,45

30 887 179,00

31 384 568,89

101,61

51

MAKSUTULOT

1 849 300,00

1 856 872,00

100,41

272 050,00

701 583,60

257,89

52

VUOKRAT

5 800,00

3 063,50

52,82

5 390,00

4 775,36

88,60

57

SISÄISEN RAHALIIKENTEEN KOROT

70 000,00

165 009,77

235,73

80 000,00

185 579,56

231,97

60

TUET JA AVUSTUKSET

2 163 700,00

2 451 013,86

113,28

2 478 000,00

2 702 998,73

109,08

67

MUUT TULOT

25 900,00

68 881,93

265,95

47 300,00

184 808,43

390,72

76

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

0,00

1 125,00

100,00

0,00

0,00

0,00

87

TULON SIIRTO NETTOYKSIKÖLLE

0,00

0,00

0,00

0,00

385 256,59

100,00

TU

TA-TULOT YHTEENSÄ

32 107 835,00

32 666 306,76

101,74

33 769 919,00

35 656 628,62

105,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-S ALPE

TILINPÄÄTÖS (pelastus + sairaankuljetus)

TILINPÄÄTÖS (pelastus)

 

 

Käyttöosa

Investoinnit

%

Käyttöosa

Investoinnit

%

 

Menot

34 243 202,76

1 524 538,14

105,38

27 510 682,88

1 524 538,14

101,92

 

Tulot

35 656 628,62

218 169,74

105,59

28 924 108,74

218 169,74

102,32

 

NETTO

1 413 425,86

1 306 368,40

 

1 413 425,86

1 306 368,40

 

 

YLIJÄÄMÄ

 

107 057,46

 

 

107 057,46

 

 

TULON SIIRTO NETTOYKSIKÖLLE

 

385 256,59

 

 

385 256,59

 

 

KUNTIEN LISÄMAKSUOSUUS

 

-278 199,13

 

 

-278 199,13

 

 

V-S aluepelastuslaitos

 

 

 

 

 

 

Aikaväli 1-12 2008

 

 

 

 

 

 

TALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN/ TULOT

 

 

 

 

13.2.2009

 

Tili

Nimilyhenne

MR Yht. 2007

Tot. 1-12 2007

Tot% 07

MR Yht. 2008

Tot. 1-12 2008

Tot% 08

 

 

 

 

 

 

 

100 %

112.TU

V-S:N ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

32 107 835,00

32 666 306,76

101,74

33 769 919,00

35 549 571,16

105,27

11210.TU

KESKUSHALLINTO JA KESKITETYT T

31 676 135,00

32 314 775,65

102,02

31 112 779,00

28 115 146,07

90,37

11211.TU

LOIMAAN ALUE

8 000,00

7 339,02

91,74

6 500,00

800,32

12,31

11212.TU

PARAISTEN ALUE

84 700,00

70 779,62

83,57

17 850,00

9 422,06

52,78

11213.TU

SALON ALUE

14 200,00

31 195,13

219,68

26 950,00

3 330,40

12,36

11214.TU

UUDENKAUPUNGIN ALUE

62 100,00

48 351,13

77,86

14 450,00

2 485,58

17,20

11215.TU

KOULUTUS

17 500,00

11 571,74

66,12

17 000,00

23 932,74

140,78

11216.TU

TURUN ALUE / OPERATIIVINEN

136 400,00

43 471,46

31,87

34 100,00

104 345,51

306,00

11217.TU

RISKIEN HALLINTA

12 600,00

10 165,96

80,68

272 250,00

408 341,95

149,99

11218.TU

SAIRAANKULJETUS

27 000,00

44 767,09

165,80

2 225 040,00

6 732 519,88

302,58

11219.TU

TEKNISET PALVELUT

69 200,00

83 889,96

121,23

43 000,00

149 246,65

347,09

 

V-S aluepelastuslaitos

 

 

 

 

 

 

Aikaväli 1-12 2008

 

 

 

 

 

 

TALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN/ MENOT

 

 

 

13.2.2009

 

 

Tili

Nimilyhenne

MR Yht. 2007

Tot. 1-12 2007

Tot% 07

MR Yht. 2008

Tot. 1-12 2008

Tot% 08

 

 

 

 

 

 

 

100 %

112.ME

V-S:N ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

30 713 310,00

31 428 709,61

102,33

32 493 843,00

34 243 202,76

105,38

11210.ME

KESKUSHALLINTO JA KESKITETYT T

8 051 085,61

7 813 491,50

97,05

8 008 208,00

7 876 014,14

98,35

11211.ME

LOIMAAN ALUE

1 351 346,36

1 333 929,82

98,71

1 420 103,00

1 330 067,91

93,66

11212.ME

PARAISTEN ALUE

1 700 348,73

1 743 091,60

102,51

1 401 561,00

1 488 095,92

106,17

11213.ME

SALON ALUE

2 409 170,04

2 205 667,34

91,55

2 481 156,00

2 185 014,00

88,06

11214.ME

UUDENKAUPUNGIN ALUE

1 900 624,34

1 859 079,91

97,81

1 594 922,00

1 639 199,82

102,78

11215.ME

KOULUTUS

431 229,91

379 279,87

87,95

421 996,00

414 187,74

98,15

11216.ME

TURUN ALUE / OPERATIIVINEN

9 875 720,15

10 146 573,88

102,74

8 336 975,00

9 071 674,30

108,81

11217.ME

RISKIEN HALLINTA

970 289,38

1 003 787,08

103,45

1 392 052,00

1 377 863,42

98,98

11218.ME

SAIRAANKULJETUS

2 285 911,99

3 204 499,88

140,18

5 501 681,00

6 732 519,88

122,37

11219.ME

TEKNISET PALVELUT

1 737 583,49

1 739 308,73

100,10

1 935 189,00

2 128 565,64

109,99