Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 28.1.2013:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelman kokouksessaan 3.12.2012 § 237. Tähän päätökseen liittyen talousjohtaja Jukka Laiho ja talousarviopäällikkö Heikki Silpola antoivat 5.12.2012 päivätyn ohjeen, jonka mukaan hallintokuntien tulee tarkistaa omat henkilöstösuunnitelmansa ja palauttaa 21.1.2013 mennessä ohjeen liitteinä 5 ja 6 olevat lomakkeet keskushallinnon henkilöstöasioihin.

Todettakoon, että kaupunginvaltuuston 17.12.2012 § 253 tekemän päätöksen (Talousarvion noudattamista koskevat määräykset vuodelle 2013) mukaan henkilöstötyövuosia lisääviä päätöksiä ei saa tehdä ennen kuin kaupunginhallitus on vahvistanut uudelleenjaon yhteydessä tarkistettavat henkilöstösuunnitelmat.

Peruspalvelulautakunta käsitteli kokouksessaan 14.11.2012 § 387 tulosalueiden esitykset vuoden 2013 henkilöstösuunnitelman toteuttamiseksi. Osa tuolloin esitetyistä vakanssien perustamisista/ lakkauttamisista on jo hyväksytty kaupunginhallituksen hallintojaoston päätöksellä 14.1.2013 § 14. Muilta osin esitys palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Liitteeseen 1 on nyt koottu palautetut esitykset. Siihen on lisätty yksi henkilökohtaisen vakanssin perustaminen sekä hallinnon osuudeksi syksyllä talousarvion laatimisen yhteydessä esillä olleesta suunnitelmasta edelleen ajankohtaiset esitykset.

Toimialan kuluvan vuoden henkilöstösuunnitelma (liite 1) sisältää uudet perustettavat vakanssit ja lakkautettavat vakanssit. Näiden esitysten työvoimavaikutus on + 2 ja kustannusvaikutukset n. 300.000 €. Tavoitteeksi on asetettu, että vuoden 2013 henkilöstösuunnitelma voidaan toteuttaa työvoimaa ja kustannuksia lisäämättä. Tämä on myös realistinen tavoite ja saavutettavissa määrätietoisella työllä viimeisten parin vuoden aikana kehitellyn ja käyttöönotetun ”Työkyvyn hallintamallin” avulla. Hankkeen pilotointi päättyi 31.5.2012 ja tämän jälkeen mallia on pyritty käyttämään henkilöstötyössä aktiivisesti. N. puolen vuoden käyttöönoton aikana kaikkia hyötyjä siitä ei vielä ole saatu. Ottamalla koko toimialalla käyttöön ”Työkyvyn hallintamalli” liitteen 1 mukainen henkilöstösuunnitelma voidaan toteuttaa kustannuksia ja työvoimaa lisäämättä.

Toimintamallin käytöllä voidaan vaikuttaa sairauspoissaoloihin seurantaa parantamalla ja aktiivisella aikaisella tuella. Viime vuonna tapahtunut sairauspoissaolojen kääntyminen laskuun enteilee työvoiman määrän vähennystä kuluvana vuonna, lähinnä sairauslomasijaisten osalta. Tämä on merkittävä muutos myös kustannuksia ajatellen. Viimeisimmän työvoimaseurantaraportin mukaan sairauspoissoloprosentti putosi vuodesta 2011 vuoteen 2012 tammi-marraskuun seurantajaksolla 5,6 %:sta 5,1 %:iin. Sairauspoissaolosijaisten määrä on erikseen ajetun raportin mukaan vähentynyt vuodesta 2011 vuoteen 2012 henkilöjaksoina laskettuna 18,4:lla ja sairauslomasijaisten palkkakustannukset n. 500.000 eurolla.

Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy kaksi varausta: Kotihoidossa vapautuu eläköitymisten johdosta kotiavustajien vakansseja. Näitä tullaan esittämään lähihoitajien vakansseiksi. Uudet vakanssit tulisi saada käyttöön viivytyksettä vapautuneen vakanssin tilalle. Toiseksi varaukseksi on merkitty tarpeettomien vakanssien lakkauttaminen. Toimialan henkilöstötoimisto selvittää paraikaa avoinna olevien vakanssien hoitotilanteen. Asia käsitellään palvelutuotannon johtoryhmässä helmikuun aikana. Tarkoitus on parantaa vakanssien hallittavuutta lakkauttamalla niistä tarpeettomat.

Suunnitelman toteuttaminen riippuu siitä, milloin kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstösuunnitelmat. Tästä syystä liitteessä kuluvan vuoden luvut vastaavat vuositason lukuja. Todelliset luvut saadaan vasta, kun suunnitelma voidaan toteuttaa.

Liite 1Hallintokunnan henkilöstösuunnittelulomake (ohjeen liite 5)

Liite 2Laskelma henkilötyövuosista 2013 – 2016 (ohjeen liite 6 osittain valmiiksiesitäytettynä)

Liite 3Esitysten perustelut

Henkilöstösuunnitelma on käsitelty hallintojaoston päätöksen jälkeen uudelleen palvelutuotannon johtoryhmässä 17.1. ja toimialan yhteistoimintaelimessä 28.1.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä hyvinvointitoimialan henkilöstösuunnitelman liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.