Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.6.2015 § 124 , että lauta- ja johtokuntien vuosien 2016-2019 taloussuunnitelman suunnitteluluvut vahvistetaan oheismateriaalin 1 mukaisesti. Nuorisolautakunta kävi kokouksessaan 27.08.2015 § 78 lähetekeskustelun talous- ja toimintasuunnitelmasta 2016 -2019.
Oheismateriaali 1 Suunnitteluluvut 2016 - 2019
Vapaa-aikatoimialan ehdotus tarkennetuksi strategiseksi sopimukseksi sisältää toimialan yhteisten tavoitteiden lisäksi nuorisolautakuntaa sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä uudistamistoimenpiteet. Operatiivinen sopimuksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toimialajohtajaa sitovia tavoitteita suhteessa lautakuntaa. Tavoitteet on johdettu toimialan strategisesta sopimuksesta. Lautakunnan tulee hyväksyä strategiset ja operatiiviset sopimukset 18.9.2015 mennessä.
Liite 1 Vapaa-aikatoimialan strateginen sopimus 2016
Liite 2 Nuorisopalvelujen operatiivinen sopimus 2016
Liite 3 Käyttöomaisuushankinnat ja hankintasuunnitelma 2016 - 2019
Talousarvioehdotus on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymään taloussuunnittelulukuun. Talousarvioehdotuksessa toimintatuottoja on kasvatettu 6,4% vuoden 2015 talousarvioon nähden. Kasvava tulo on budjetoitu maksutuottoihin, tukiin ja avustuksiin. Peruste tulojen nostolle on aikaisempien vuosien toteuma. Työvoiman käytön aleneminen näkyy henkilöstömenojen pienentymisenä ja ostopalvelujen lisääntymisenä. Muutos johtuu suurelta osin toimintojen uudelleen järjestelystä. Talousarvio vuodelle 2016 jakaantuu kustannuslajiryhmittäin seuraavasti:
Vertailutaulukossa vuoden 2014 tilinpäätöksen toimintakate on merkittävästi enemmän miinuksella talousarvioon 2015 ja 2016 verrattuna. tämä johtuu vuoden 2015 alusta toteutuneesta aamu- ja iltapäivätoiminnan siirrosta sivistystoimialalle. Siirron nettovaikutus näkyy parhaiten alla olevasta taulukosta sarakkeesta TA 2015 muutokset.
| TOT 2014 | TA 2015 | TA 2015 muutokset | TA 2015 yhteensä | TAE 2016 |
Käyttötalousosa |
|
|
|
|
|
| TOT | TOT | TOT |
|
|
Nuorisolautakunta |
|
|
|
|
|
Toimintatuotot | 1 928 | 1 808 | -463 | 1 344 | 1 430 |
Valmistus omaan kayttoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toimintamenot | 11 742 | 11 727 | -2 183 | 9 544 | 9 630 |
Toimintakate | -9 814 | -9 919 | 1 719 | -8 200 | -8 200 |
Muutos-% |
|
|
| -16,4 % | 0,0 % |
Sopimukset
Talousarvio prosesseittain.
| TA 2016 yhteensä | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Käyttötalousosa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nuorisolautakunta |
|
|
|
|
Toimintatuotot | 1 430 | 1 430 | 1 443 | 1 858 |
Valmistus omaan kayttoon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toimintamenot | 9 630 | 9 670 | 9 763 | 10 298 |
Toimintakate | -8 200 | -8 240 | -8 320 | -8 440 |
Muutos-% | 0,0 % | 0,5 % | 1,0 % | 1,4 % |
|
|
|
|
|
Kehittaminen, johto ja johdon tuki |
|
|
|
|
Toimintatuotot | 678 | 1 430 | 1 443 | 1 858 |
Valmistus omaan kayttoon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toimintamenot | 4 635 | 9 670 | 9 763 | 10 298 |
Toimintakate | -3 957 | -8 240 | -8 320 | -8 440 |
Muutos-% | 0,0 % | 108,2 % | 1,0 % | 1,4 % |
|
|
|
|
|
Ohjaus ja tuki |
|
|
|
|
Toimintatuotot | 350 | 0 | 0 | 0 |
Valmistus omaan kayttoon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toimintamenot | 1 771 | 0 | 0 | 0 |
Toimintakate | -1 421 | 0 | 0 | 0 |
Muutos-% | 0,0 % | -100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
|
|
|
|
|
Tekemalla oppiminen |
|
|
|
|
Toimintatuotot | 402 | 0 | 0 | 0 |
Valmistus omaan kayttoon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toimintamenot | 3 224 | 0 | 0 | 0 |
Toimintakate | -2 822 | 0 | 0 | 0 |
Muutos-% | 0,0 % | -100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Toimialajohtaja Minna Sartes:
Ehdotus Nuorisolautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä operatiivisen sopimuksen ja talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen 2016 - 2019 liitteissä ilmenevässä muodossa ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.