Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

Talouden seurantataulukkoja tulkittaessa on huomattava, että ne eroavat vuonna 2011 seurannassa olleista taulukoista. Kustannuspaikkaryhmän meno-tuloraportissa seurataan nettototeumaa. Ylemmän tason tili/tiliryhmäraportissa on seurannassa puolestaan tulos, eli myös poistot huomioidaan. Siksi niin TA 2012-luvut kuin toteumaprosentitkin eroavat toisistaan ko. taulukoissa.

Nettototeuma oli tammi-helmikuussa 17,01 % (laskennallinen maksimi 16,67 %).

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toteuma on korkea, koska toimintaa järjestäville kumppaneille maksettavat avustukset ovat menneet maksuun alkuvuodesta.

Leirialuepalveluiden toteumassa näkyy OKM:n nuorisokeskus Ahtelalle myöntämä avustusennakko. Avustuspäätöksen mukaan ennakkoon maksetaan 50 % vuodelle 2011 myönnetystä määrärahasta, eli 120.000 e. Ennakko maksetaan kahdessa tasasuuressa erässä, joista ensimmäinen erä, 60.000€, on maksettu 1.2.2012.

Liite 1Talouden seuranta tammi-helmikuussa 2012

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.