Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA 2012 (EUR)

TA 1 - 2 2012 (EUR)

Tot. 1 - 2 2012 (EUR)

Tot% 2012

Poikk. (EUR) 2012

Rakenne

 

EUR

EUR

EUR

 

EUR

TA-MENOT YHTEENSÄ

 

10 871 210,52

1 811 868,42

1 910 416,67

17,57

8 960 793,85

POISTOT

 

218 778,12

36 463,02

 

 

218 778,12

TA-TULOT YHTEENSÄ

 

-1 165 146,00

-194 191,00

-259 416,71

22,26

-905 729,29

NETTO (TU-ME)

 

9 706 064,52

1 617 677,42

1 650 999,96

17,01

8 055 064,56

1000TM

Kustannuslajit

9 706 064,52

1 617 677,42

1 650 999,96

17,01

8 055 064,56

10003A

Toimintatuotot

-1 165 146,00

-194 191,00

-259 416,71

22,26

-905 729,29

100030A

Myyntituotot

-88 500,12

-14 750,02

-8 943,70

10,11

-79 556,42

100032A

Maksutuotot

-567 349,80

-94 558,30

-111 309,41

19,62

-456 040,39

100033A

Tuet ja avustukset

-466 646,04

-77 774,34

-128 845,20

27,61

-337 800,84

100034A

Vuokratuotot

-42 650,04

-7 108,34

-4 434,01

10,40

-38 216,03

100035A

Muut toimintatuotot

 

 

-5 884,39

X

5 884,39

10004A

Toimintakulut

10 871 210,52

1 811 868,42

1 910 416,67

17,57

8 960 793,85

100040A

Henkilöstökulut

6 192 714,36

1 032 119,06

858 172,71

13,86

5 334 541,65

100043A

Palvelujen ostot

1 010 467,68

168 411,28

190 773,40

18,88

819 694,28

100045A

Aineet, tarvikkeet

414 024,48

69 004,08

87 026,00

21,02

326 998,48

100047A

Avustukset

978 999,96

163 166,66

366 523,00

37,44

612 476,96

100048A

Muut toimintakulut

2 275 004,04

379 167,34

407 921,56

17,93

1 867 082,48

100060A

Rahoitustuotot ja -

 

 

 

 

 

100070A

Poistot ja arvonale

 

 

 

 

 

Tiliryhmä

 

9 924 842,64

1 654 140,44

1 650 999,96

16,64

8 273 842,68

 

Ylemmän tason tulosyksikköraportti - tili/tiliryhmä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA 2012 (EUR)

TA 1 - 2 2012 (EUR)

Tot. 1 - 2 2012 (EUR)

Tot% 2012

Poikk. (EUR) 2012

Tulosyksikkö

 

EUR

EUR

EUR

 

EUR

1000NLK

Nuorisolautakunta

9 924 842,64

1 654 140,44

1 650 999,96

16,64

8 273 842,68

1000NUORHA

Nuorisoasiainkeskus,

3 509 743,68

584 957,28

538 653,56

15,35

2 971 090,12

25000

NU/Lautakunta

134 275,56

22 379,26

13 999,97

10,43

120 275,59

25001

NU/Yhteiset toim.

3 110 516,16

518 419,36

504 002,66

16,20

2 606 513,50

1000NUORTU

Tukipalvelut

264 951,96

44 158,66

20 650,93

7,79

244 301,03

25050

NU/Kehittäminen

140 272,08

23 378,68

7 060,22

5,03

133 211,86

25051

NU/Viestintä

62 588,64

10 431,44

6 076,65

9,71

56 511,99

25052

NU/Kunnossapito

62 091,24

10 348,54

7 514,06

12,10

54 577,18

1000NUOREV

Nuorten elämänhallin

1 509 565,92

251 594,32

120 846,82

8,01

1 388 719,10

25100

NU/Nuor.ohj.koulut.

76 363,08

12 727,18

2 202,62

2,88

74 160,46

25101

NU/Nuorisotied.neuv.

400 797,96

66 799,66

13 317,36

3,32

387 480,60

25102

NU/Järjestöpalvelut

346 300,32

57 716,72

17 083,22

4,93

329 217,10

25103

NU/Osallist.&kuulem.

104 172,96

17 362,16

6 351,21

6,10

97 821,75

1000NUORKT

Nuorten koulutus- ja

528 707,16

88 117,86

103 364,79

19,55

425 342,37

1000NUORLE

Leirialuepalvelut

53 224,44

8 870,74

-21 472,38

-40,34

74 696,82

1000NUORAK

Aktiivisen kansalais

4 905 533,04

817 588,84

1 040 449,42

21,21

3 865 083,62

25300

NU/Skeitti,muu kult.

112 676,52

18 779,42

13 182,08

11,70

99 494,44

25301

NU/Kult.nuorisotyö

750 452,76

125 075,46

124 400,20

16,58

626 052,56

25302

NU/Luova toiminta

384 781,08

64 130,18

65 188,92

16,94

319 592,16

25303

NU/Monikult.nuor.työ

55 950,00

9 325,00

6 985,21

12,48

48 964,79

25304

NU/Taidekasvatus

 

 

9 745,67

X

-9 745,67

25305

NU/Kafe Vimma

 

 

-1 131,55

X

1 131,55

1000NUORALUE

Alueellinen nuorisot

1 735 705,20

289 284,20

309 330,78

17,82

1 426 374,42

1000NUORIP

Aamu- ja iltapäiväto

1 865 967,48

310 994,58

512 748,11

27,48

1 353 219,37

1000NUORHANK

Hankkeet

 

 

-48 949,84

X

48 949,84

25600

NU/Hankkeet

 

 

-48 949,84

X

48 949,84