Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

Liitteessä 1 esitellään kulttuurilautakunnan talousarvioin toteutuminen 30.11.2012.

Liite 1Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 30.11.2012

Oheismateriaali 1Tulosalueiden vastuuhenkilöiden lausunnot talousarvion toteutumisesta ja tulosaluekohtainen vuosiennuste

Kulttuurilautakunnan talousarvion nettototeuma on 30.11.2012 90,26% kun vuodesta on kulunut 91,6%. Kirjasto, orkesteri ja kulttuuriasiainkeskus ennustavat pysyvänsä talousarviossa.

Teatterin ennuste osoittaa, että teatteri tekee muutettua nettolukuaan (kv 18.6.2012 § 147) huonomman tuloksen eikä siis pysty saavuttamaan tälle vuodelle päätettyä 440.000 euron säästötavoitettaan.

Museokeskuksen talouden toteutumaan liittyy epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi talousarvion ylittymisen uhka on olemassa.

EhdotusKulttuurilautakunta päättää merkitä taloustilanteen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.