|
|
|
|
|
|
| ||||
Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 30.11.2012 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| TA 2012 (EUR) | TA 1 - 11 2012 (EUR) | Tot. 1 - 11 2012 (EUR) | Tot% 2012 | Poikk. (EUR) 2012 | ||||
Rakenne |
| EUR | EUR | EUR |
| EUR | ||||
4 Toimintakulut |
| 38 124 427 | 34 947 391 | 36 109 197 | 94,71 | 2 015 230 | ||||
1000KULTLK | Kulttuurilautakunta | 38 124 427 | 34 947 391 | 36 109 197 | 94,71 | 2 015 230 | ||||
1000KULTKANS | Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia | 5 003 487 | 4 586 530 | 4 921 952 | 98,37 | 81 535 | ||||
1000KTEAT | Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) | 6 654 504 | 6 099 962 | 6 343 570 | 95,33 | 310 934 | ||||
1000KORKKONS | Kaupunginork. ja konserttitalo (nettoyksikkö) | 6 119 562 | 5 609 599 | 5 200 171 | 84,98 | 919 391 | ||||
1000KIRJASTO | Turun kaupunginkirjasto | 11 594 329 | 10 628 135 | 10 280 568 | 88,67 | 1 313 761 | ||||
1000MUSEOKES | Museokeskus (nettoyksikkö) | 8 752 544 | 8 023 165 | 9 362 935 | 106,97 | -610 391 | ||||
3 Toimintatuotot |
| -4 805 454 | -4 405 000 | -6 034 436 | 125,57 | 1 634 984 | ||||
1000KULTLK | Kulttuurilautakunta | -4 805 454 | -4 405 000 | -6 034 436 | 125,57 | 1 634 984 | ||||
1000KULTKANS | Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia | -37 718 | -34 575 | -101 053 | 267,92 | 63 335 | ||||
1000KTEAT | Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) | -1 566 960 | -1 436 380 | -1 480 857 | 94,51 | -86 103 | ||||
1000KORKKONS | Kaupunginork. ja konserttitalo (nettoyksikkö) | -794 480 | -728 273 | -598 287 | 75,31 | -196 193 | ||||
1000KIRJASTO | Turun kaupunginkirjasto | -905 796 | -830 313 | -904 859 | 99,90 | -937 | ||||
1000MUSEOKES | Museokeskus (nettoyksikkö) | -1 500 500 | -1 375 458 | -2 949 380 | 196,56 | 1 448 880 | ||||
Netto |
| 33 318 973 | 30 542 392 | 30 074 762 | 90,26 | 3 244 211 | ||||
1000KULTLK | Kulttuurilautakunta | 33 318 973 | 30 542 392 | 30 074 762 | 90,26 | 3 244 211 | ||||
1000KULTKANS | Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia | 4 965 769 | 4 551 955 | 4 820 899 | 97,08 | 144 870 | ||||
1000KTEAT | Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) | 5 087 544 | 4 663 582 | 4 862 714 | 95,58 | 224 830 | ||||
1000KORKKONS | Kaupunginork. ja konserttitalo (nettoyksikkö) | 5 325 082 | 4 881 325 | 4 601 884 | 86,42 | 723 198 | ||||
1000KIRJASTO | Turun kaupunginkirjasto | 10 688 533 | 9 797 822 | 9 375 710 | 87,72 | 1 312 823 | ||||
1000MUSEOKES | Museokeskus (nettoyksikkö) | 7 252 044 | 6 647 707 | 6 413 555 | 88,44 | 838 489 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
Lomarahasta huomioitu 11/12 samoin kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista (kulttuuriasiainkeskuksen kanslia) sekä kirjaston projekteista. | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
Vuodesta kulunut 91,6 % |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||