Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

Liitteessä 1 esitellään kulttuurilautakunnan talousarvioin toteutuminen 30.4.2012.

Liite 1Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 30.4.2012

Oheismateriaali 1Tulosalueiden vastuuhenkilöiden lausunnot talousarvion toteutumisesta ja tulosaluekohtainen vuosiennuste

Talousarvion 2012 toteutumisessa ja ennusteessa ei ole havaittavissa poikkeamia muilta osin, kuin että varhe- ja eläkemenoperusteisten KuEL -maksuennakot ovat 61.563 euroa budjetoitua suuremmat (kulttuuriasiainkeskuksen kanslia) ja että teatterin ohjelmistomuutokset sekä säästöohjelman ennustetaan tuovan 421.344 euron säästön verrattuna vahvistettuun talousarvioon (vrt. teatterin säästötavoite: 280.000 euroa).

Muut tulosalueet ennustavat pysyvänsä talousarvion puitteissa.

Kulttuurilautakunnan osalta ennustetaan näin ollen 395.892 euroa budjetoitua parempaa toimintakatetta, joka muodostuu edellä mainituista osista.

EhdotusKulttuurilautakunta päättää merkitä taloustilanteen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.