|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| TA 2012 (EUR) | TA 1 - 4 2012 (EUR) | Tot. 1 - 4 2012 (EUR) | Tot% 2012 | Poikk. (EUR) 2012 |
Rakenne |
| EUR | EUR | EUR |
| EUR |
TA-TULOT YHTEENSÄ |
| -4 805 454 | -1 601 818 | -2 225 406 | 46,31 | -2 580 048 |
1000KULTLK | Kulttuurilautakunta | -4 805 454 | -1 601 818 | -2 225 406 | 46,31 | -2 580 048 |
1000KULTKANS | Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia | -37 718 | -12 573 | -50 647 | 134,28 | 12 929 |
1000KTEAT | Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) | -1 566 960 | -522 320 | -976 117 | 62,29 | -590 843 |
1000KORKKONS | Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö) | -794 480 | -264 827 | -260 277 | 32,76 | -534 203 |
1000KIRJASTO | Turun kaupunginkirjasto | -905 796 | -301 932 | -291 249 | 32,15 | -614 547 |
1000MUSEOKES | Museokeskus (nettoyksikkö) | -1 500 500 | -500 167 | -647 117 | 43,13 | -853 383 |
TA-MENOT YHTEENSÄ |
| 38 217 832 | 12 739 277 | 12 652 326 | 33,11 | 25 565 506 |
1000KULTLK | Kulttuurilautakunta | 38 217 832 | 12 739 277 | 12 652 326 | 33,11 | 25 565 506 |
1000KULTKANS | Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia | 4 987 115 | 1 662 372 | 1 714 443 | 34,38 | 3 272 672 |
1000KTEAT | Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) | 7 094 505 | 2 364 835 | 2 149 175 | 30,29 | 4 945 329 |
1000KORKKONS | Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö) | 5 883 186 | 1 961 062 | 1 958 924 | 33,30 | 3 924 262 |
1000KIRJASTO | Turun kaupunginkirjasto | 11 589 742 | 3 863 247 | 3 700 262 | 31,93 | 7 889 480 |
1000MUSEOKES | Museokeskus (nettoyksikkö) | 8 663 284 | 2 887 761 | 3 129 522 | 36,12 | 5 533 762 |
NETTO (TU-ME) |
| 33 412 378 | 11 137 459 | 10 426 920 | 31,21 | 22 985 458 |
1000KULTLK | Kulttuurilautakunta | 33 412 378 | 11 137 459 | 10 426 920 | 31,21 | 22 985 458 |
1000KULTKANS | Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia | 4 949 397 | 1 649 799 | 1 663 796 | 33,62 | 3 285 601 |
1000KTEAT | Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) | 5 527 545 | 1 842 515 | 1 173 058 | 21,22 | 4 354 486 |
1000KORKKONS | Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö) | 5 088 706 | 1 696 235 | 1 698 647 | 33,38 | 3 390 059 |
1000KIRJASTO | Turun kaupunginkirjasto | 10 683 946 | 3 561 315 | 3 409 013 | 31,91 | 7 274 933 |
1000MUSEOKES | Museokeskus (nettoyksikkö) | 7 162 784 | 2 387 595 | 2 482 405 | 34,66 | 4 680 379 |
POISTOT |
| 698 349 | 232 783 | 195 752 | 28,03 | 502 597 |
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan kohdistuvat, mutta vielä toteutumattomat KUEL | ||||||
ja Varhe -maksut ( Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia) sekä vähennetty investointimenot (Teatteri, Museokeskus). | ||||||
Kirjaston projekteista on huomioitu 4/12 samoin kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista. | ||||||
Vuodesta on kulunut 33,33 % | ||||||