Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

Liitteessä 1 esitellään kulttuurilautakunnan talousarvioin toteutuminen 31.3.2012.

Liite 1Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 31.3.2012

Oheismateriaali 1Tulosalueiden vastuuhenkilöiden lausunnot talousarvion toteutumisesta ja tulosaluekohtainen vuosiennuste

Talousarvion 2012 toteutumisessa ja ennusteessa ei ole havaittavissa poikkeamia muilta osin, kuin teatterin ohjelmistomuutosten vaikutusten suhteen ja ne ovat edelleen selvityksen alla.

EhdotusKulttuurilautakunta päättää merkitä taloustilanteen tiedokseen.

PäätösKulttuurilautakunta päätti merkitä taloustilanteen tiedokseen.

Talousarvion 2012 toteutumisessa ja ennusteessa on havaittavissa poikkeamia siltä osin, että teatterin ohjelmistomuutosten vaikutus talousarvioon on edelleen selvityksen alla. Lisäksi kanslian talousarviossa olevat Varhe- ja eläkemenoperusteiset KuEL-maksuennakot ovat 61.563 euroa budjetoitua suuremmat.

Päätös tehtiin esittelijän muutetusta esittelystä yksimielisesti.