|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| TA 2012 (EUR) | TA 1 - 3 2012 (EUR) | Tot. 1 - 3 2012 (EUR) | Tot% 2012 | Poikk. (EUR) 2012 |
Rakenne |
| EUR | EUR | EUR |
| EUR |
TA-TULOT YHTEENSÄ |
| -4 805 454 | -1 201 364 | -1 637 723 | 34,08 | -3 167 731 |
1000KULTLK | Kulttuurilautakunta | -4 805 454 | -1 201 364 | -1 637 723 | 34,08 | -3 167 731 |
1000KULTKANS | Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia | -37 718 | -9 430 | -38 884 | 103,09 | 1 165 |
1000KTEAT | Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) | -1 566 960 | -391 740 | -659 683 | 42,10 | -907 277 |
1000KORKKONS | Kaupunginorkesteri ja K-talo (nettoyksikkö) | -794 480 | -198 620 | -179 612 | 22,61 | -614 868 |
1000KIRJASTO | Turun kaupunginkirjasto | -905 796 | -226 449 | -231 758 | 25,59 | -674 038 |
1000MUSEOKES | Museokeskus (nettoyksikkö) | -1 500 500 | -375 125 | -527 787 | 35,17 | -972 713 |
TA-MENOT YHTEENSÄ |
| 38 217 832 | 9 554 458 | 9 537 018 | 24,95 | 28 680 814 |
1000KULTLK | Kulttuurilautakunta | 38 217 832 | 9 554 458 | 9 537 018 | 24,95 | 28 680 814 |
1000KULTKANS | Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia | 5 117 115 | 1 279 279 | 1 297 716 | 25,36 | 3 819 400 |
1000KTEAT | Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) | 7 074 504 | 1 768 626 | 1 615 171 | 22,83 | 5 459 334 |
1000KORKKONS | Kaupunginorkesteri ja K-talo (nettoyksikkö) | 5 883 186 | 1 470 797 | 1 455 910 | 24,75 | 4 427 276 |
1000KIRJASTO | Turun kaupunginkirjasto | 11 589 742 | 2 897 435 | 2 861 417 | 24,69 | 8 728 325 |
1000MUSEOKES | Museokeskus (nettoyksikkö) | 8 553 284 | 2 138 321 | 2 306 804 | 26,97 | 6 246 480 |
NETTO (TU-ME) |
| 33 412 378 | 8 353 094 | 7 899 294 | 23,64 | 25 513 084 |
1000KULTLK | Kulttuurilautakunta | 33 412 378 | 8 353 094 | 7 899 294 | 23,64 | 25 513 084 |
1000KULTKANS | Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia | 5 079 397 | 1 269 849 | 1 258 832 | 24,78 | 3 820 565 |
1000KTEAT | Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) | 5 507 544 | 1 376 886 | 955 488 | 17,35 | 4 552 057 |
1000KORKKONS | Kaupunginorkesteri ja K-talo (nettoyksikkö) | 5 088 706 | 1 272 177 | 1 276 299 | 25,08 | 3 812 407 |
1000KIRJASTO | Turun kaupunginkirjasto | 10 683 946 | 2 670 986 | 2 629 658 | 24,61 | 8 054 288 |
1000MUSEOKES | Museokeskus (nettoyksikkö) | 7 052 784 | 1 763 196 | 1 779 017 | 25,22 | 5 273 767 |
POISTOT |
| 698 349 | 174 587 | 156 179 | 22,36 | 542 170 |
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan kohdistuvat, mutta vielä toteutumattomat | ||||||
KuEL ja Varhe -maksut (Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia) sekä vähennetty investointimenot (Teatteri, Museokeskus) |
| |||||
Kirjaston projekteista on huomioitu 3/12 samoin kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista | ||||||
Vuodesta on kulunut 25 % | ||||||