Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

Liitteessä 1 esitellään kulttuurilautakunnan talousarvioin toteutuminen 31.8.2011.

LiiteKulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 31.8.2011

OheismateriaaliTulosalueiden vastuuhenkilöiden lausunnot talousarvion toteutumisesta ja tulosaluekohtainen vuosiennuste

Talousarvion toteuma 31.8.2011 mennessä on kirjaston ja orkesterin osalta kaikin puolin hallinnassa.

Museokeskus ennustaa 112.500 ylitystä talousarvioonsa nähden. Talouden saamiseksi tasapainoon tarvitaan myös päätös siitä, miten kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten (Turun linna, Brinkkalan talo ja Vanha Raatihuone) tilavuokria kompensoidaan. Kulttuurilautakunta teki 16.3.2011. kaupunginhallitukselle esityksen, että näiden rakennusten tilavuokraa laskettaisiin vuoden 2011 osalta 50 % kesäkuun alusta lähtien, jolloin vuokrasäästöä syntyy noin 140 000 € (Brinkkalan talo ja Vanha Raatihuone). Esityksen hyväksyminen tämän vuoden osalta on museokeskuksen talouden tasapainottamisen kannalta ratkaisevaa. Toistaiseksi kaupunginhallitus on vuoden 2012 budjetin käsittelyn yhteydessä laskenut museokeskuksen vuokria 271 600 euroa. Alennus kohdistuu kuitenkin vasta vuoden 2012 budjettiin.

Kanslian talouden tasapaino riippuu olennaisesti Tuli on irti -näyttelyn kävijätavoitteen saavuttamisesta. Tämän osalta tapahtui kesän aikana myönteistä kehitystä ja myös syksyn varaustilanne on näyttänyt hyvältä. Tilannetta seurataan viikoittain ja myynti- ja markkinointitoimenpiteiden kohdennusta ohjataan tarpeen mukaan.

Teatterin osalta tilanne on se, että nettototeuma lähenee laskennallista tasaista toteumaa. Teatterin talouden tasapainottamistoimenpiteiden vaikutus alkaa näkyä. Menonleikkaukset näyttävät tuovan tulosta, mutta huolta tuottaa tulojen jääminen tavoitteista. Tilanne on yhä haastava, mutta kehitys oikeansuuntainen.

EhdotusKulttuurilautakunta päättää merkitä taloustilanteen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.