Kulttuurilautakunnan talousarvion laskennallinen toteutuminen 31.8.2011

TA 2011 (EUR)

TA # - 8 2011 (EUR)

Tot. # - 8 2011 (EUR)

Tot% 2011

Poikk. (EUR) 2011

Rakenne

EUR

EUR

EUR

EUR

TA-MENOT YHTEENSÄ

38 932 367

25 954 911

25 941 228

66,63

12 991 139

1000KULTLK

Kulttuurilautakunta

38 932 367

25 954 911

25 941 228

66,63

12 991 139

1000KULTKANS

Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia

4 767 787

3 178 525

3 652 096

76,60

1 115 691

1000KTEAT

Kaupunginteatteri (nettoyksikkö)

7 511 112

5 007 408

4 802 807

63,94

2 708 305

1000KORKKONS

Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö)

5 771 978

3 847 985

3 584 775

62,11

2 187 203

1000KIRJASTO

Turun kaupunginkirjasto

11 564 708

7 709 806

7 497 390

64,83

4 067 318

1000MUSEOKES

Museokeskus (nettoyksikkö)

9 316 782

6 211 188

6 404 160

68,74

2 912 622

POISTOT

698 349

465 566

698 349

TA-TULOT YHTEENSÄ

-6 184 645

-4 123 097

-4 671 066

75,53

-1 513 579

1000KULTLK

Kulttuurilautakunta

-6 184 645

-4 123 097

-4 671 066

75,53

-1 513 579

1000KULTKANS

Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia

-131 397

-87 598

-241 996

184,17

110 599

1000KTEAT

Kaupunginteatteri (nettoyksikkö)

-2 129 685

-1 419 790

-1 112 308

52,23

-1 017 377

1000KORKKONS

Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö)

-860 900

-573 933

-463 307

53,82

-397 593

1000KIRJASTO

Turun kaupunginkirjasto

-722 957

-481 971

-1 025 789

141,89

302 832

1000MUSEOKES

Museokeskus (nettoyksikkö)

-2 339 707

-1 559 805

-1 827 667

78,12

-512 040

NETTO (TU-ME)

32 747 722

21 831 815

21 270 162

64,95

11 477 560

1000KULTLK

Kulttuurilautakunta

32 747 722

21 831 815

21 270 162

64,95

11 477 560

1000KULTKANS

Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia

4 636 390

3 090 927

3 410 100

73,55

1 226 290

1000KTEAT

Kaupunginteatteri (nettoyksikkö)

5 381 427

3 587 618

3 690 499

68,58

1 690 928

1000KORKKONS

Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö)

4 911 078

3 274 052

3 121 468

63,56

1 789 610

1000KIRJASTO

Turun kaupunginkirjasto

10 841 752

7 227 835

6 471 601

59,69

4 370 150

1000MUSEOKES

Museokeskus (nettoyksikkö)

6 977 075

4 651 383

4 576 493

65,59

2 400 582

Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan kohdistuvat, mutta vielä toteutumattomat

sisäiset siivous, tapake, ja it-palvelut. Lomarahasta on huomioitu 8/12, samoin kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista

Vuodesta on kulunut 66,67 %