Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

Liitteessä esitellään kulttuurilautakunnan talousarvioin toteutuminen 31.7.2011.

LiiteKulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 31.7.2011

OheismateriaaliTulosalueiden vastuuhenkilöiden lausunnot talousarvion toteutumisesta ja tulosaluekohtainen vuosiennuste.

Talousarvion toteuma 31.7.2011 mennessä on kirjaston ja orkesterin osalta kaikin puolin hallinnassa.

Museokeskus ennustaa 132.000 ylitystä talousarvioonsa nähden. Talouden saamiseksi tasapainoon tarvitaan myös päätös siitä, miten kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten (Turun linna, Brinkkalan talo ja Vanha Raatihuone) tilavuokria kompensoidaan. Kulttuurilautakunta teki 16.3.2011. kaupunginhallitukselle esityksen, että näiden rakennusten tilavuokraa laskettaisiin vuoden 2011 osalta 50 % kesäkuun alusta lähtien, jolloin vuokrasäästöä syntyy noin  140 000 € (Brinkkalan talo ja Vanha Raatihuone). Esityksen hyväksyminen tämän vuoden osalta on museokeskuksen talouden tasapainottamisen kannalta ratkaisevaa. Toistaiseksi kaupunginhallitus on vuoden 2012 budjetin käsittelyn yhteydessä laskenut museokeskuksen vuokria 271 600 euroa. Alennus kohdistuu kuitenkin vasta vuoden 2012 budjettiin.

Kanslian talouden tasapaino riippuu olennaisesti Tuli on irti -näyttelyn kävijätavoitteen saavuttamisesta, ja siinä on kesäaikana tapahtunut myönteistä kehitystä ja myös syksyn varaustilanne näyttää hyvältä. Tilannetta seurataan viikoittain ja myynti- ja markkinointitoimenpiteiden kohdennusta ohjataan tarpeen mukaan.

Teatterin osalta tilanne on se, että nettototeuma on yli vuoden tasaisen taulukon. Tilanne on haastava talouden tasapainon kannalta puhumattakaan tarvittavan ylijäämän kerryttämisestä. Teatterin talouden seurantaryhmä käsitteli tilannetta 24.8.2011 ja teatterille annettiin toimeksianto etsiä lisäsäästökohteita. Seuraava teatterin talouden seurantaryhmän kokous pidetään 27.9. mutta teatteri alkaa toteuttaa lisäsäästötoimenpiteitä jo sitä ennen.

EhdotusKulttuurilautakunta päättää merkitä taloustilanteen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.