Kulttuurilautakunnan talousarvion laskennallinen toteutuminen 31.7.2011

TA 2011 (EUR)

TA # - 7 2011 (EUR)

Tot. # - 7 2011 (EUR)

Tot% 2011

Poikk. (EUR) 2011

Rakenne

EUR

EUR

EUR

EUR

TA-MENOT YHTEENSÄ

38 201 040

22 283 940

23 473 868

61,45

14 727 172

1000KULTLK

Kulttuurilautakunta

38 201 040

22 283 940

23 473 868

61,45

14 727 172

1000KULTKANS

Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia

4 734 489

2 761 785

3 235 562

68,34

1 498 927

1000KTEAT

Kaupunginteatteri (nettoyksikkö)

7 427 703

4 332 827

4 446 685

59,87

2 981 018

1000KORKKONS

Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö)

5 748 832

3 353 485

3 257 001

56,66

2 491 831

1000KIRJASTO

Turun kaupunginkirjasto

11 048 246

6 444 810

6 872 295

62,20

4 175 951

1000MUSEOKES

Museokeskus (nettoyksikkö)

9 241 770

5 391 033

5 662 325

61,27

3 579 445

POISTOT

698 349

407 370

0,00

698 349

TA-TULOT YHTEENSÄ

-6 184 647

-3 607 711

-4 294 108

69,43

-1 890 539

1000KULTLK

Kulttuurilautakunta

-6 184 647

-3 607 711

-4 294 108

69,43

-1 890 539

1000KULTKANS

Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia

-131 397

-76 648

-149 684

113,92

18 287

1000KTEAT

Kaupunginteatteri (nettoyksikkö)

-2 129 685

-1 242 316

-1 083 910

50,90

-1 045 775

1000KORKKONS

Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö)

-860 900

-502 192

-444 873

51,68

-416 027

1000KIRJASTO

Turun kaupunginkirjasto

-722 957

-421 725

-992 693

137,31

269 736

1000MUSEOKES

Museokeskus (nettoyksikkö)

-2 339 708

-1 364 830

-1 622 948

69,37

-716 760

NETTO (TU-ME)

32 016 393

18 676 229

19 179 760

59,91

12 836 633

1000KULTLK

Kulttuurilautakunta

32 016 393

18 676 229

19 179 760

59,91

12 836 633

1000KULTKANS

Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia

4 603 092

2 685 137

3 085 878

67,04

1 517 214

1000KTEAT

Kaupunginteatteri (nettoyksikkö)

5 298 018

3 090 511

3 362 775

63,47

1 935 243

1000KORKKONS

Kaupunginorkesteri ja k-talo (nettoyksikkö)

4 887 932

2 851 294

2 812 128

57,53

2 075 804

1000KIRJASTO

Turun kaupunginkirjasto

10 325 289

6 023 085

5 879 602

56,94

4 445 687

1000MUSEOKES

Museokeskus (nettoyksikkö)

6 902 062

4 026 203

4 039 377

58,52

2 862 685

Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan kohdistuvat, mutta vielä toteutumattomat KuEL ja

Varhe-maksut, sisäiset siivous, tapake, puhe ja it-palvelut. Lomarahasta on huomioitu 7/12, samoin kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista

Vuodesta on kulunut 58,3 %