Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

Liitteessä esitellään kulttuurilautakunnan talousarvioin toteutuminen 31.5.2011.

LiiteKulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 31.5.2011

OheismateriaaliTulosalueiden vastuuhenkilöiden lausunnot talousarvion toteutumisesta ja tulosaluekohtainen vuosiennuste.

EhdotusTalousarvion toteuma 31.5.2011 mennessä on kirjaston ja orkesterin osalta kaikin puolin hallinnassa. Museokeskuksen osalta tilanne näyttää muuten hyvältä, mutta talouden saamiseksi tasapainoon tarvitaan myös päätös siitä, miten kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten (Turun linna, Brinkkalan talo ja Vanha Raatihuone) tilavuokria kompensoidaan. Kulttuurilautakunta teki 16.3.2011. kaupunginhallitukselle esityksen, että näiden rakennusten tilavuokraa laskettaissiin 50 %:lla. Myös SaunaLabin myynti ratkaisee Museokeskuksen lopullista tulosta. Sen myyntiä seurataan, ja tilanteen mukaan toteutetaan markkinointitoimenpiteitä. Kanslian talouden tasapaino riippuu olennaisesti Tuli on irti -näyttelyn kävijätavoitteen saavuttamisesta, ja siinä kesäaika on olennaisessa asemassa. Sitä varten on suunniteltu markkinointitoimenpiteitä, ja tilannetta seurataan tarkasti mahdollisten lisätoimenpiteiden varalta.

Teatterin osalta tilanne on se, että nettototeuma on yli vuoden tasaisen taulukon jakauman ja edessä ovat kesäkuukaudet, jolloin tuloja ei kerry mutta palkka- ja kiinteistömenot juoksevat normaalisti. Tilanne on haastava talouden tasapainon kannalta puhumattakaan tarvittavan ylijäämän kerryttämisestä. Teatterin talouden seurantaryhmä käsittelee teatterin talouden toteumaa yksityiskohtaisesti 24.8.2011, ja asiasta raportoidaan lautakunnalle 31.8.2011.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.