Kulttuurilautakunnan talousarvion laskennallinen toteutuminen 31.5.2011

TA 2011 (EUR)

TA # - 5 2011 (EUR)

Tot. # - 5 2011 (EUR)

Tot% 2011

Poikk. (EUR) 2011

Rakenne

EUR

EUR

EUR

EUR

TA-MENOT YHTEENSÄ

38 201 040

16 208 070

16 193 795

42,39

22 007 245

1000KULTLK

Kulttuurilautakunta

38 201 040

16 208 070

16 193 795

42,39

22 007 245

1000KULTKANS

Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia

4 734 489

1 979 078

2 263 880

47,82

2 470 609

1000KTEAT

Kaupunginteatteri (nettoyksikkö)

7 427 703

3 129 630

3 262 546

43,92

4 165 157

1000KORKKONS

Kaupunginork. ja k-talo (nettoyksikkö)

5 748 832

2 404 991

2 329 230

40,52

3 419 602

1000KIRJASTO

Turun kaupunginkirjasto

11 048 246

4 818 629

4 687 487

42,43

6 360 759

1000MUSEOKES

Museokeskus (nettoyksikkö)

9 241 770

3 875 742

3 650 652

39,50

5 591 118

POISTOT

698 349

290 979

698 349

TA-TULOT YHTEENSÄ

-6 184 647

-2 576 935

-3 168 024

51,22

-3 016 623

1000KULTLK

Kulttuurilautakunta

-6 184 647

-2 576 935

-3 168 024

51,22

-3 016 623

1000KULTKANS

Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia

-131 397

-54 749

-132 977

101,20

1 580

1000KTEAT

Kaupunginteatteri (nettoyksikkö)

-2 129 685

-887 369

-942 660

44,26

-1 187 025

1000KORKKONS

Kaupunginork. ja k-talo (nettoyksikkö)

-860 900

-358 708

-367 327

42,67

-493 573

1000KIRJASTO

Turun kaupunginkirjasto

-722 957

-301 232

-764 497

105,75

41 541

1000MUSEOKES

Museokeskus (nettoyksikkö)

-2 339 708

-974 878

-960 563

41,05

-1 379 145

NETTO (TU-ME)

32 016 393

13 631 134

13 025 771

40,68

18 990 622

1000KULTLK

Kulttuurilautakunta

32 016 393

13 631 134

13 025 771

40,68

18 990 622

1000KULTKANS

Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia

4 603 092

1 924 329

2 130 903

46,29

2 472 189

1000KTEAT

Kaupunginteatteri (nettoyksikkö)

5 298 018

2 242 261

2 319 886

43,79

2 978 132

1000KORKKONS

Kaupunginork. ja k-talo (nettoyksikkö)

4 887 932

2 046 283

1 961 903

40,14

2 926 029

1000KIRJASTO

Turun kaupunginkirjasto

10 325 289

4 517 397

3 922 990

37,99

6 402 299

1000MUSEOKES

Museokeskus (nettoyksikkö)

6 902 062

2 900 865

2 690 089

38,98

4 211 973

Talousarvion toteutumiseen on lisätty aikaan kohdistuvat vielä toteutumattomat sisäiset vuokrat, siivous, tapake, it-menot ja puh. kulut.

Kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista on huomioitu 5/12, samoin KuEL-maksuista.

Kaupunginteatterin tuloihin on lisätty suurtuotantoraha 45 000 € ja lisätty vastaava meno kulttuuriasiainkeskuksen kanslialle.

Vuodesta on kulunut 41,67 %