Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

Liitteessä 1 esitellään kulttuurilautakunnan talousarvioin toteutuminen 30.4.2011.

LiiteKulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 30.4.2011

OheismateriaaliTulosalueiden vastuuhenkilöiden lausunnot talousarvion toteutumisesta ja tulosaluekohtainen vuosiennuste.

EhdotusHallintokunnan talous on haasteellinen erityisesti teatterin ja museokeskuksen osalta. Toiminnassa noudatetaan tiukkaa menokuria ja tulonhankinnassa olennaisessa roolissa ovat markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus. Erityishankkeista varsinkin Tuli on irti! ja Saunalab -hankkeiden tulotavoitteet ovat korkeat ja näin ollen myös haasteelliset saavuttaa. Kaiken kaikkiaan hallintokunnan talouden toteutuminen budjetoidun mukaan vaatii tiukkaa menokuria ja aktiivisuutta tulonhankinnassa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.