Kulttuurilautakunnan talousarvion laskennallinen toteutuminen 30.4.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA 2011 (EUR)

TA # - 4 2011 (EUR)

Tot. # - 4 2011 (EUR)

Tot% 2011

Poikk. (EUR) 2011

Rakenne

 

EUR

EUR

EUR

 

EUR

TA-MENOT YHTEENSÄ

 

38 900 967

12 966 989

12 832 360

32,99

26 068 607

1000KULTLK

Kulttuurilautakunta

38 900 967

12 966 989

12 832 360

32,99

26 068 607

1000KULTKANS

Kulttuuriasiainkesku

4 749 787

1 583 262

1 792 053

37,73

2 957 734

1000KTEAT

Kaupunginteatteri (n

7 511 112

2 503 704

2 562 034

34,11

4 949 078

1000KORKKONS

Kaupunginork. ja kon

5 771 978

1 923 993

1 829 242

31,69

3 942 736

1000KIRJASTO

Turun kaupunginkirja

11 566 308

3 855 436

3 734 447

32,29

7 831 861

1000MUSEOKES

Museokeskus (nettoyk

9 301 782

3 100 594

2 914 584

31,33

6 387 198

POISTOT

 

698 349

232 783

 

 

698 349

TA-TULOT YHTEENSÄ

 

-6 184 645

-2 061 548

-2 757 810

44,59

-3 426 835

1000KULTLK

Kulttuurilautakunta

-6 184 645

-2 061 548

-2 757 810

44,59

-3 426 835

1000KULTKANS

Kulttuuriasiainkesku

-131 397

-43 799

-121 882

92,76

-9 515

1000KTEAT

Kaupunginteatteri (n

-2 129 685

-709 895

-867 210

40,72

-1 262 475

1000KORKKONS

Kaupunginork. ja kon

-860 900

-286 967

-297 054

34,51

-563 846

1000KIRJASTO

Turun kaupunginkirja

-722 957

-240 986

-708 005

97,93

-14 952

1000MUSEOKES

Museokeskus (nettoyk

-2 339 707

-779 902

-763 659

32,64

-1 576 048

NETTO (TU-ME)

 

32 716 322

10 905 441

10 074 550

30,79

22 641 772

Tiliryhmä

 

32 716 322

10 905 441

10 074 550

30,79

22 641 772

 

 

 

 

 

 

 

Talousarvion toteutumiseen on lisätty aikaan kohdistuvat vielä toteutumattomat sisäiset vuokrat, siivous, tapake, it-menot ja puhelin kulut.

Kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista on huomioitu 4/12, samoin KuEl ja Varhe-maksuista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuodesta on kulunut 33,3 %