Turun kaupunki § Kokouspvm Asia 1
Kulttuurilautakunta 100 13.05.2009 4

3399-2009 (041)

Vuoden 2009 lisätalousarvion edellyttämät muutokset kulttuuriasiankeskuksen käyttösuunnitelmiin

Tiivistelmä: -

Kultlk § 100

Hallintopäällikkö Mikael Höysti:

 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 30.3.2009 § 97 hyväksynyt kulttuurilautakunnalle seuraavat uudet määrärahat ja taloussuunnitelmaluvut:

 

Kulttuurilautakunta: 

 

Talousarvio v. 2009 (€) Muutoksin

Ts 2010                 Ts 2011

(1000 €)                 (1000 €)

 

Menot

Tulot

Netto

Netto

Netto

34872 742

5 299 999

-29 572 743

-29 179

-29 179

 

Kulttuurilautakunta on 22.4.2009 § 91 hyväksynyt uuden määrärahan jakoesityksen tulosalueille

 

seuraavasti:  

 

Tulosalueet

TP 2007 (€)

TA 2008 (€)

TA 2009 (€) Kv 

17.11.2008

Lisä-talousarvion muutokset

TA 2009 (€)

sis.muutokset 30.3.2009

1 56 10 KULTTUURIASIAINKESKUKSEN KANSLIA 

Toimintatuotot

378 980

165 300

206 382

 

206 382

Toimintakulut

2 372 286

4 002 709

3 977 744

 

3 895 882

Netto

-1 993 306

-3 837 409

-3 771 362

-81 862

-3 689 500

1 56 12 KAUPUNGINTEATTERI (NETTOYKSIKKÖ)  

Toimintatuotot

1 607 149

1 674 143

1 690 802

 

1 690 802

Toimintakulut

6 903 341

6 356 046

6 685 175

 

6 500 017

Netto

-5 296 192

-4 681 903

-4 994 373

-185 158

-4 809 215

1 56 13 KAUPUNGINORKESTERI JA KONSERTTITALO (NETTOYKSIKKÖ)  

Toimintatuotot

678 787

697 125

755 900

 

755 900

Toimintakulut

4 923 477

5 020 526

5 551 825

 

5 377 399

Netto

-4 244 690

-4 323 401

-4 795 925

-174 426

-4 621 499

1 56 15 KIRJASTOTOIMI  

Toimintatuotot

593 383

485 980

489 050

 

489 050

Toimintakulut

9 303 418

10 073 546

10 852 805

 

10 515 632

Netto

-8 710 036

-9 587 566

-10 363 755

-337 173

-10 026 582

1 56 17 TURUN MUSEOKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) 

Toimintatuotot

2 554 349

1 783 600

2 157 865

 

2 157 865

Toimintakulut

8 255 085

8 057 109

8 867 667

 

8 583 812

Netto

-5 700 735

-6 273 509

-6 709 802

-283 855

-6 425 947

 

Lisäksi kulttuurilautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle luopumista Turun linnan juhlatilojen pöytäliinojen ja astiaston täydentämisestä sekä Wäinö Aaltosen museon, Apteekkimuseon, Biologisen museon, Käsityöläismuseon ja Kuralan kylämäen puolen vuoden ilmaisesta sisäänpääsykokeilusta.

 

Kaupunginvaltuuston päätöksen liittyen lautakuntien tulee tehdä tarkemmat käyttösuunnitelmamuutokset toukokuun aikana siitä, miten kaupunginvaltuuston päättämään uuteen talousarviotavoitteeseen päästään.

 

Liite 1                                 Kulttuuriasiainkeskuksen käyttösuunnitelma

 

Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

 

Ehdotus       Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen käyttösuunnitelman.

Päätös

Kulttuurilautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukaisen käyttösuunnitelman.

Kulttuurilautakunta päätti edelleen, että lomautusten ja muiden henkilöstömenojen säästöstä johtuen kirjastotoimelle annetaan oikeus poiketa käyttössuunnitelmastaan niin, että aineistohankinnoista leikataan vain 50.000 euroa 100.000 euron sijaan.

Jakelu

tiedKaupunginhallitus

Liitteet:

Kultlk § 100
Liite 1:Kulttuuriasiankeskuksen käyttösuunnitelma