Talouspäällikkö Juho Kaituri 8.12.2022:

Vuoden 2022 talousarvion noudattamista koskevien ohjeistusten mukaan palvelukokonaisuuksien tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi raportoidaan tilinpäätösennuste konsernin osavuosikatsaukseen.

​Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. - 31.10.2022 on liitteenä kustannuspaikkaryhmän raportti ja vertailu vuoteen 2021.

​Tammi-marraskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 91,66 %.

​Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 92,52 %. Oikaisuissa on huomioitu erilliskorvauksia kuten mm. yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavat lomarahamenot ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2023). Käyttötalouden menoissa materiaalikulut ja palvelujen ostot ovat selkeästi ylittyneet talousarvioon nähden. Hintojen nousulla on ollut tähän selkeä vaikutus. Käyttötalouden menobudjetti tultaneen kokonaisuudessaan ylittämään. Yhtenä selkeänä tekijänä siihen vaikuttaa henkilöstökuluihin liittyvä kertaluontoinen meno aikaisemmilta vuosilta.

​Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 91,17 %. Oikaisuissa on huomioitu kertaluontoisia rahoitustuottoja kuten esim. Öljysuojarahaston toimintakorvauksia. Toteutumavertailussa käyttötalouden tulot ovat hieman budjetista jäljessä. Maksutuotot jäävät alle budjetoidun, mutta samaan aikaan menoissa on tältä osin myös vähennystä.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1. - 30.11.2022

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.