Talouspäällikkö Juho Kaituri 4.11.2022:

Vuoden 2022 talousarvion noudattamista koskevien ohjeistusten mukaan palvelukokonaisuuksien tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi raportoidaan tilinpäätösennuste konsernin osavuosikatsaukseen.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. - 31.10.2022 on liitteenä kustannuspaikkaryhmän raportti ja vertailu vuoteen 2021.

Tammi-lokakuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 83,33 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 83,29 %. Oikaisuissa on huomioitu erilliskorvauksia kuten mm. yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavat lomarahamenot ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2023). Käyttötalouden menoissa materiaalikulut ja palvelujen ostot ovat selkeästi ylittyneet talousarvioon nähden. Osaltaan hintojen nousulla on ollut tähän vaikutusta. Loppuvuoden materiaaliostoista on tilaajille annettu ohjeistus, jolla pyritään välttämään muita kuin asiakasturvallisuuden ja kiireellisen toiminnan kannalta tärkeitä hankintoja, joita ei voida ennakoida. Näiden muutamien menokohtien ylityksistä huolimatta kokonaisbudjetissa on pysytty suunnitellusti.

Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 83,22 %. Oikaisuissa on huomioitu kertaluontoisia rahoitustuottoja kuten esim. Öljysuojarahaston toimintakorvauksia. Kokonaisuutena käyttötalouden tulot toteutunevat tilinpäätösennusteessa budjetin mukaan.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1. - 31.10.2022

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Esittelijänä pykälän kohdalla toimi pelastuspäällikkö Juha Virto.