Talouspäällikkö Juho Kaituri 13.8.2022:

Vuoden 2022 talousarvion noudattamista koskevien ohjeistusten mukaan palvelukokonaisuuksien tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi raportoidaan tilinpäätösennuste konsernin osavuosikatsaukseen.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. - 31.7.2022 on liitteenä kustannuspaikkaryhmän raportti ja vertailu vuoteen 2021.

Tammi-heinäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 58,33 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 58,27 %. Oikaisuissa on huomioitu erilliskorvauksia kuten mm. yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavat lomarahamenot ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2023) sekä investointien purku käyttötaloudesta pysyviin vastaaviin. Käyttötalouden menoissa materiaalikulut ovat selkeästi ylittyneet talousarvioon nähden. Alkuvuoden inflaatio on nostanut hintoja ja sen vaikutus näkyy hankintakustannusten kasvuna. Pelkästään polttoaineiden kokonaishankintakustannukset ovat viime vuodesta kasvaneet lähes tuplaten, 150.000 euroa. Tästä huolimatta on pysytty talousarviossa ja käyttötalouden menojen loppuvuoden toimintakate riippuu myös investointien nettorahavirran kehittymisestä.

Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 58,37 %. Oikaisuissa on huomioitu kertaluontoisia rahoitustuottoja kuten esim. Öljysuojarahaston toimintakorvauksia. Kokonaisuutena käyttötalouden tulot toteutunevat tilinpäätösennusteessa budjetin mukaan.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1. – 31.7.2022

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Esittelijänä pykälän kohdalla toimi pelastuspäällikkö Mika Kontio.