Talouspäällikkö Juho Kaituri 25.4.2022:

Vuoden 2022 talousarvion noudattamista koskevien ohjeistusten mukaan palvelukokonaisuuksien tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi raportoidaan tilinpäätösennuste konsernin osavuosikatsaukseen.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. - 31.3.2022 on liitteenä kustannuspaikkaryhmän raportti ja vertailu vuoteen 2021.

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 25,38 %. Oikaisuissa on huomioitu erilliskorvauksia kuten mm. yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavat lomarahamenot ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2023). Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 25,11 %. Oikaisuissa on huomioitu kertaluontoisia rahoitustuottoja.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1. - 31.3.2022

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.