Talouspäällikkö Juho Kaituri 7.12.2021:

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelman kokouksessaan. Aluepelastuslautakunnan syksyllä päättämään talousarvioehdotukseen ei sisälly numeerisia muutoksia.

Toimintasuunnitelman sisältö

Toimintasuunnitelman perustana on kaupunginvaltuustossa vahvistettava vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelma, johon sisältyvät taloussuunnitelman tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen sekä muut mahdollisesti kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksymät tekstit, joilla voidaan ohjata lautakuntien määrärahojen käyttöä ja/tai lautakunnan palvelutoimintaan liittyvää valmistelua.

Strategia ohjaa toimintaa ja strategiset ja toiminnalliset tavoitteet sisältyvät talousarvion osana hyväksyttäviin lauta- ja johtokuntien toimintasuunnitelmiin. Talousarvion laadintaan liittyy toimintasuunnitelma, jonka tavoitteet valtuusto hyväksyy ja tarvittaessa tekee talousarvioesitykseen sisältyvät muutokset. Sen pohjalta jaetaan määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa).

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimintasuunnitelman perustana ovat aluepelastuslautakunnan hyväksymä palvelutasopäätös sekä aluepelastuslautakunnan esityksen pohjalta kaupunginvaltuuston vahvistama vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelma tavoitetasoineen sisältäen mahdolliset muutokset.

Aluepelastuksen vuoden 2022 vahvistettu talousarvion toimintakate on

2 150 000 euroa (toimintatuotot 48 062 219 € ja toimintakulut 45 912 219 €).

Investointimäärärahat

Talousarviovuoden 2022 investointihankintoihin sisältyy mm. ajoneuvokalustoa ja muuta pienkalustoa. Myös pienemmät ajoneuvot hankitaan pääsääntöisesti investointimäärärahoilla. Investointien bruttomeno vuonna 2022 on 2,4 M€. Vastaavasti tulojen osuus on 0,25 M€, josta saadaan nettoinvestoinneiksi toimintakatetta vastaava 2,15 M€.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut investointiosaan varatut määrärahat ja tuloerät toimielimittäin. Lautakunnat päättävät hankintaluetteloihin tulevista muutoksista.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelmaan kuuluvat seuraavat liitteet:

Liite 1Aluepelastuslaitoksen toimintasuunnitelma 2022 sekä käyttötalousosa ja rahoituslaskelma vuosille 2022 - 2025

Liite 2Vuoden 2022 tarkistetut määrärahajaot ja tuloerät palvelualueittain

Liite 3Kuntien asukaslukuperusteinen pelastustoimen ennakkomaksuosuus 2022

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää hyväksyä tarkistetut vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaan sisältyvät toimintasuunnitelmat ja määrärahajaot, jotka vastaavat valtuuston päätöksiä. Toimintasuunnitelma ja määrärahajaot lähetetään tiedoksi ja toimenpiteitä varten Varsinais-Suomen alueellisen pelastustoimen kunnille ja Sarastia Oy:lle.

Lisäksi Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää määrätä lautakuntaan nähden sitovaksi talousarvion toimielintason ja pelastusjohtajaan nähden sitovaksi palvelualuetason.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.