Talouspäällikkö Juho Kaituri 16.11.2021:

Vuoden 2021 talousarvion noudattamista koskevien ohjeistusten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi raportoidaan tilinpäätösennuste konsernin osavuosikatsaukseen.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1.- 31.10.2021 sisältyy liite tulo- ja menokohtineen sekä vertailu vuoteen 2020.

Tammi-lokakuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 83,33 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku talousarviomuutoksen jälkeen on 81,05 % (82,21). Oikaisuissa on huomioitu yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavat lomarahamenot, maksettu tulospalkkio ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2022), sijaiskulut sekä muut sopimuskorvaukset. Toimintatulojen toteutumisluku on 82,84 %.

Tilinpäätösennusteen ensimmäiset arviolaskelmat osoittavat, että käyttötalous pysynee budjetissa, mutta toimintakatteella hankittavien investointien osalta viime vuosina tehdyt talousarviomuutokset ovat aiheuttaneet huomattavaa investointivelkaa.

Kuluvan vuoden valmistuvat käyttöomaisuuskohteet ylittänevät hankintamäärärahat, joten on myös todennäköistä kuntien maksuosuuksien ylitys ja tarve lisälaskutukselle, ellei käyttötalouden toimintakate päädy reilusti ylijäämäiseksi. Tähän on mahdollisuus, mutta suurempia menoyllätyksiä ei voi tulla ja tiedossa olevat tulot pitää kohdistua vielä kuluvaan talousarviovuoteen.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1. - 31.10.2021

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.