Talouspäällikkö Juho Kaituri 22.9.2021:

Talousarvion valmisteluprosessi vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025 on edennyt esitysvaiheeseen. Suunnitteluluvuista on käyty keskusteluja toimielimien kanssa ja strategisia sopimuksia on valmistelu kevään aikana.

Strateginen sopimus tehdään toimialoittain kaupunginhallituksen ja toimialojen välille. Toimialojen kaikki merkittävät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sisältyvät sopimuksiin. Toimialan toiminnasta päättävät lautakunnat käsittelevät ja hyväksyvät strategisen sopimuksen kukin omalta osaltaan.

Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Toiminnallinen tavoite liittyy nimensä mukaisesti toimintaprosessin ohjaamiseen ja taloudellisilla tavoitteilla ohjataan tulo ‐ ja pääomarahoitusta sekä resurssien jakoa. Kuntalain mukaan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio on oikeudellisesti sitova (valtuutus ja virkavastuu).

Hinta- ja palkkatasojen nousu

Valtiovarainministeriön suunnitelmakehyksissä on ennustettu hintatason vuonna 2022 nousevan n. 2,0 %, kuten myös taloussuunnitteluvuosille.

Vuodelle 2022 ei ole voimassa olevaa kunta-alan työehtosopimusta. Yleinen arvio palkkojen yleiskorotusprosentiksi on edellisvuosien keskimääräinen toteutuma 1,5 %. Yleiskorotuksen lisäksi palkkoihin on mahdollista tulla lisänä paikallisesti päätettävä järjestelyerä.

Muut budjettiin vaikuttavat tekijät

Pelastustoimen budjetointia ohjaavat edellä mainittujen valtakunnallisten palkka- ja hintatasojen lisäksi pelastustoimen lakisääteiset velvoitteet, lautakunnan vahvistama palvelutasopäätös, valtioneuvoston päätös aluepelastuslaitoksen perustamisesta ja sopimus Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa ensihoitopalveluiden tuottamisesta. Nykyinen aluepelastuslautakunnan päättämä palvelutasopäätös on voimassa vuosille 2021-2024.

Talousarvioesityksen valmistelu (pelastustoimi) 

Palvelujen ja hankintojen 2022 hintatason ja palkkojen nousun myötä kuntamaksuosuudet nousevat kokonaisuudessaan noin 3 %.

Pelastuslaitoksen kokonaismenot ovat pysyneet suunnitelman mukaisina. Maltilliset palkkaratkaisut ovat edesauttaneet talousarviosuunnitelmissa pysymistä, mutta toisaalta tilinpäätösmenojen mukaan hintojen nousu yhdessä hankintojen ja palvelujen ostojen lisääntymisen myötä on aiheuttanut näiden osalta talousarvioon kustannusten nostopainetta. Myös paloasemakiinteistöjen uudis- ja korjausrakentaminen lisää merkittävästi vuokrakuluja.

Ensihoitopalvelut

Aluepelastuslaitoksella ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä (Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos) on voimassaoleva yhteistoimintasopimus.

Ensihoitopalveluiden menot riippuvat täysin palvelun tilaajan tarpeesta. Ensihoidon menot katetaan täysimääräisesti ulkopuolisella tulorahoituksella (Sairaanhoitopiirin maksuosuus, Kela ja muut rahoituslähteet).

Investoinnit

Palvelutasopäätöksessä on määritelty pelastuslaitoksen investointitaso. Palvelutasopäätöksen mukaisesti hyväksyttävä ja realistinen raskaan kaluston poistoiän tulee olla maksimissaan 30 vuotta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää riittävää investointimäärärahaa ja kaluston tehokasta kierrättämistä sekä päällekkäisen kaluston (esim. varakalusto) vähentämistä. Toisaalta investointien hankintahintojen jatkuvan nousun ja erikoiskaluston hankintatarpeen myötä uudelle palvelutasovuosille 2021-2024 ja samalla taloussuunnitelmavuosille katsotaan välttämättömäksi investointimäärärahojen asteittainen indeksikorotus (2 miljoonasta 2,2 miljoonaan euroon).

Investointien nettomenoksi vuonna 2022 ehdotetaan 2,15 M€. Investointitason nostolla pyritään ennakoivan taloudenpidon kannalta suunnitelmallisempaan määrärahojen kohdistamiseen käyttötalous huomioiden.

Hintatason nousua vastaavalla, indeksitarkistetulla investointien nettosummalla on mahdollista alittaa 30 vuoden poistoiän tavoite ja samalla pysyä palvelutasopäätöksessä määritellyssä kaluston uusiutumisrajoissa. Lisäksi kyseisellä investointitason nostolla pyritään pitkällä tähtäimellä vähentämään käyttöpuolelta kaluston kunnossapidon kustannuksia. Talousarviovuodelle 2022 investointimäärärahan lisäykseksi esitetään 50.000 euroa ja 2023-2025 taloussuunnitelmavuosille 2,2 miljoonaa euroa.

Liite 1Strateginen sopimus 2022-2025

Liite 2Hankintasuunnitelma 2022-2025

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää esittää Turun kaupunginhallitukselle Varsinais-Suomen pelastustoimen vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaehdotuksen liitteiden mukaisina.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.